目錄

第一部分  政協(xié)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 政協(xié)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3、負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；

4、圍繞全縣大政方針，組織專(zhuān)題調(diào)查，課題研究，為縣委、政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。

5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。

7、做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有干部職工51人，其中在職人數(shù)30人，退休人員21人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)485.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加44.04萬(wàn)元，增加9.97%；其中：一般公共預(yù)算撥款485.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加44.04萬(wàn)元，增加9.97%；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加（減少）0 %。

收入增加原因：新調(diào)入在職人員2人，新增退休人員1人，工資、津貼和公用經(jīng)費(fèi)同步增加;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目收入增加17萬(wàn)元。

（二） 支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)485.94萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算485.94萬(wàn)元，支出比上年預(yù)算增加44.04萬(wàn)元，增加9.97%。

支出增加原因：新調(diào)入在職人員2人，新增退休人員1人，工資、津貼和公用經(jīng)費(fèi)同步增加;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目支出增加17萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入485.94萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為 409.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出295.91萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出62.70萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.23萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為76.10萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。具體包括政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)19.80萬(wàn)元、政協(xié)常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13.30萬(wàn)元、離崗處級(jí)、正職退休干部經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、兼職副主席調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、工委經(jīng)費(fèi)14.00萬(wàn)元、智慧政協(xié)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、政協(xié)常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年預(yù)算增加17.00萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略黾印爸腔壅�協(xié)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.70萬(wàn)元，比2019年增加5.90萬(wàn)元，增加10.39%。主要原因是新調(diào)入在職人員2人，相應(yīng)辦公差旅開(kāi)支增加。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。都與2019年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，沒(méi)有公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)62.70萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.20萬(wàn)元、水費(fèi)0.45萬(wàn)元、電費(fèi)3.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.70萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.20萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.90萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.60萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼25.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.50萬(wàn)元、其他0.75萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；本單位固定資產(chǎn)賬面價(jià)值2754642.12元，其中：房屋建筑物471021.20元，面積2242平方米，為本單位辦公用房，通用設(shè)備類(lèi)1073216.12元；家具用具類(lèi)49200.46元。2020年擬新增配置車(chē)輛0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出目標(biāo)為：抓好績(jī)效目標(biāo)編制，提出了認(rèn)知重大使命，提升思想新境界、堅(jiān)持雙向發(fā)力，落實(shí)工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進(jìn)融合創(chuàng)新，順應(yīng)時(shí)勢(shì)新變化、加強(qiáng)自身建設(shè)，激發(fā)內(nèi)生新動(dòng)力5條績(jī)效目標(biāo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，明確管理目標(biāo)，量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo)，切實(shí)做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)485.94萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：政協(xié)各界別人士、黨派和界別通過(guò)政協(xié)會(huì)議這個(gè)載體，從經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)以及生態(tài)文明建設(shè)方面認(rèn)真開(kāi)展政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進(jìn)我縣振興崛起，構(gòu)建新岳陽(yáng)縣作出貢獻(xiàn)。組織政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等，完成各項(xiàng)調(diào)研報(bào)告。2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為76.10萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：政協(xié)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表