目錄
第一部分 縣政協(xié)機關(guān)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 縣政協(xié)機關(guān)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機關(guān)的主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動的組織服務(wù)及對外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、政府決策建言獻策，當(dāng)好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機關(guān)設(shè)置7個內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。縣政協(xié)機關(guān)共有干部職工49人，其中在職人數(shù)29人，退休人員20人；核定行政編制26名，實有人數(shù)26名，核定工勤編制3名，實有人數(shù)3名，大專以上學(xué)歷占96.5%。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政協(xié)機關(guān)只有本級，沒有所屬二級機構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我機關(guān)本級預(yù)算。我機關(guān)2019年沒有對個人和家庭的補助支出預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括財政預(yù)算撥款收入；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費和政協(xié)委員工作項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)441.9萬元，比上年預(yù)算增加12.82萬元，增加2.9%；其中：一般公共預(yù)算撥款441.9萬元，比上年預(yù)算增加12.82萬元，增加2.9%。增加的主要原因是人員增加和政策性調(diào)增了工資、津補貼等。
（二）支出預(yù)算
支出預(yù)算情況： 2019年年初預(yù)算數(shù)441.9萬元，比上年預(yù)算增加12.82萬元，增加2.9%；其中：機關(guān)工資福利支出326萬元,比上年預(yù)算增加60.96萬元，增加18.7%；公用經(jīng)費56.8萬元,比上年預(yù)算減少4.5萬元，減少7.9%；項目支出59.1萬元與上年持平。機關(guān)工資福利支出增加的主要原因是人員增加和政策性調(diào)增了工資、津補貼等；公用經(jīng)費減少的主要原因是按照預(yù)算編制工作的要求在上年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入441.9萬元，其中：一般公共預(yù)算支出441.9萬元。相比上年增加12.82萬元，增加2.9%，增加的主要原因是人員增加和政策性調(diào)增了工資、津補貼等。
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為382.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為59.1萬元，其中：業(yè)務(wù)工作專項支出59.1萬元，主要用于委員活動、課題調(diào)研、視察評議、提案工作、遠程協(xié)商及委室工作等方面。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費56.8萬元，占總支出的26.23%；比2018年減少2.9萬元，減少2.4%。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2018年減少3.5萬元，降低50%，主要原因是：因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本年度政府采購支出5萬元，其中：工程類0萬元，貨物類5 萬元，服務(wù)類0萬元。主要原因是新增人員需要購置電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為5萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）；通用設(shè)備76條32.98萬元；家具用具43條22.44萬元。縣政協(xié)機關(guān)在縣政府大樓一起辦公，本機關(guān)無辦公用房。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年，抓好績效目標(biāo)編制，提出了認(rèn)知重大使命，提升思想新境界、堅持雙向發(fā)力，落實工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進融合創(chuàng)新，順應(yīng)時勢新變化、加強自身建設(shè)，激發(fā)內(nèi)生新動力5條績效目標(biāo)，在規(guī)定時間內(nèi)及時上報單位整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表，明確管理目標(biāo)，量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo)，切實做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績效的實現(xiàn)程度。
2019年本部門整體支出績效目標(biāo)441.9萬元，其中：基本支出382.8萬元，項目支出59.1萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款441.9萬元。
2019年本部門項目支出績效目標(biāo)59.1萬元，全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，實行項目支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.1萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
