岳陽縣政協(xié)2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣政協(xié)單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算公開明細(xì)表
附表1：岳陽縣2017年度部門收支決算計(jì)劃總表
附表2：岳陽縣2017年部門決算收入計(jì)劃表
附表3：岳陽縣2017年度部門決算支出總表
附表4：岳陽縣2017年度部門收支決算總表
附表5：岳陽縣2017年度一般公共預(yù)算決算支出表
附表6：岳陽縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：岳陽縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：岳陽縣政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣政協(xié)2017年部門決算公開
一、岳陽縣政協(xié)單位概況
（一）主要職能
根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：
負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。
協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日常活動(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；
圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。
做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士。
做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我單位共有干部職工45人，其中實(shí)有在職干部職工28人，退休人員17人。根據(jù)市委編辦核定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、文史學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計(jì)委員會(huì)、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會(huì)、聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。縣政協(xié)機(jī)關(guān)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2017年部門決算編制范圍的只有岳陽縣政協(xié)本級(jí)。
二、岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算公開明細(xì)表
附表1：岳陽縣2017年度部門收支決算計(jì)劃總表
附表2：岳陽縣2017年部門決算收入計(jì)劃表
附表3：岳陽縣2017年度部門決算支出總表
附表4：岳陽縣2017年度部門收支決算總表
附表5：岳陽縣2017年度一般公共預(yù)算決算支出表
附表6：岳陽縣2017年度一般公共決算基本支出表
附表7：岳陽縣2017年度政府性基金決算支出表
附表8：岳陽縣政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、岳陽縣政協(xié)2017年度部門決算情況
（一）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)收入支出決算總體情況。2017年總收入637.94萬元，比上年增加59%。總支出637.94萬元，比上年增加59%。收入增加的主要因素是基本工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)，新增交通補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)新開辦食堂等；支出增長的主要因素是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（二）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)收入決算情況。2017年收入637.94萬元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入577.94萬元，政府性基金60萬元，比上年增加59%。收入增加的主要原因是基本工資調(diào)整、津補(bǔ)貼提標(biāo)，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開辦食堂等。
(三)2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)支出決算情況。2017年支出637.94萬元，其中，行政運(yùn)行422.47萬元，占總支出的66%。一般行政管理事務(wù)5.4萬元，占總支出的0.8%。機(jī)關(guān)事務(wù)75萬元，占總支出的12%。政協(xié)會(huì)議58.7萬元，占總支出的9.2%。委員視察2萬元，占總支出的0.3%。其他政協(xié)事務(wù)支出12萬元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬元占總支出的0.3%。其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出60萬元，占總支出的9.4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（四）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款總收入637.94萬元，比上年增加59%，其中，公共財(cái)政撥款577.94萬元，政府性基金撥款60萬元。2017年度財(cái)政撥款總支出637.94萬元，比上年增加59%。其中，一般公共財(cái)政撥款575.54萬元，，社會(huì)保障就業(yè)支出2.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出577.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出60萬元。比上年增加59%，支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（五）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算決算支出情況。一般公共預(yù)算決算支出637.94萬元，其中，行政運(yùn)行422.47萬元，占總支出的66%。一般行政管理事務(wù)5.4萬元，占總支出的0.8%。機(jī)關(guān)事務(wù)75萬元，占總支出的12%。政協(xié)會(huì)議58.7萬元，占總支出的9.2%。委員視察2萬元，占總支出的0.3%。其他政協(xié)事務(wù)支出12萬元，占總支出的2%。死亡撫恤2.4萬元占總支出的0.3%。其他國有土地使用權(quán)出讓收入60萬元，占總支出的9.4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（六）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出637.94萬元，比上年增加59%。其中工資福利支出327.75萬元,占總支出的51%；商品和服務(wù)支出217.52萬元，占總支出的34%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出68.42萬元，占總支出的11%；其他資本性支出24.25萬元，占總支出的4%。支出增長的主要因素是是十三屆政協(xié)一次、二次會(huì)議均在2017年支出，加之基本工資、津補(bǔ)貼，交通補(bǔ)貼發(fā)放，機(jī)關(guān)新開辦食堂等原因，支出相應(yīng)增加。
（七）政府性基金決算情況。2017年本單位政府性基金預(yù)算撥款60萬元，占總收入的9.4%，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出。
（八）2017年度政協(xié)機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.79萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出3.34萬元，比預(yù)算減少0.16萬元，主要是辦公室加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元，比去年大幅下降，減少原因主要是公車改革后車輛封存處置。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算241.77萬元，占總支出的38%萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以其他支出。
2、年度政府采購支出決算情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)18.5萬元，主要用于辦公設(shè)備購置，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
3、國有資產(chǎn)占用情況。岳陽縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有車輛3輛，封存待處置。其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位房屋、通用設(shè)備及家具用具等固定資產(chǎn)共計(jì)2625571.12元。
（十）預(yù)算績效情況說明
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。按照績效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。組織對(duì)2017年度部門整體支出資金開展了績效評(píng)價(jià)工作。2017年，岳陽縣政協(xié)機(jī)關(guān)制定了符合本單位實(shí)際的財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，相關(guān)制度合法、合規(guī)、完整，并有效執(zhí)行。2017年12月政協(xié)機(jī)關(guān)人員編制數(shù)28人，在職人數(shù)28人，在職人員控制率100%。自實(shí)行公務(wù)卡刷卡制度以來，我機(jī)關(guān)公務(wù)刷卡率一直在100%，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
2017年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc