2022年岳陽縣人民代表常務(wù)委員會部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位現(xiàn)有在職人員52人,內(nèi)設(shè)有岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡(luò)工委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個委室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算850.72萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款850.72萬元（經(jīng)費撥款850.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加70.04萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加、專項業(yè)務(wù)活動增加、項目收入增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算850.72萬元，其中，一般公共服務(wù)850.72萬元。支出較去年增加70.04萬元，其中基本支出增加65.54萬元，項目支出增加4.5萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，項目支出增加是因為專項業(yè)務(wù)活動增加、項目收入增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算850.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出850.72萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)619.72萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出569.56萬元、一般商品和服務(wù)支出50.16萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算231萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括人大代表活動經(jīng)費25萬元；人大常委調(diào)研活動經(jīng)費21.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費20萬元；會議費4.5萬元；專項法律檢查經(jīng)費35萬元；專門委員會重大事項調(diào)查經(jīng)費10萬元；人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運行維護經(jīng)費12萬元；財政預(yù)算審查20萬元；人大常委會會議經(jīng)費65萬元、議案辦理經(jīng)費18萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款50.16萬元，比上年減少33.98 萬元，降低40%。主要原因是：一方面是公務(wù)交通補貼42.77萬元調(diào)入工資福利支出；另一方面是人員增加的同時公用經(jīng)費比去年壓減了1.08萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.5 萬元，其中，公務(wù)接待費7.5萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0.37萬元，降低4%，主要原因是：進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計50.16萬元，其中:辦公費5.28元、印刷費4.4萬元、咨詢費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費6.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.98萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務(wù)接待費7.5萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、工會經(jīng)費22.5萬元、其他交通費用2萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額159.75萬元，其中：工程類采購預(yù)算0 萬元，貨物類采購預(yù)算16萬元，服務(wù)類采購預(yù)算143.75萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。縣人大機關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機關(guān)無辦公用房。
（六）預(yù)算績效情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為850.72萬元，其中，基本支出619.72萬元，項目支出231萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
