岳陽縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一) 職能職責(zé)

人民代表大會(huì)制度是國家根本政治制度，人大常委會(huì)是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級(jí)人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位現(xiàn)有在職人員41人,內(nèi)設(shè)有岳陽縣人大常委會(huì)辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會(huì)、選任聯(lián)絡(luò)工委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個(gè)委室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算780.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款780.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年增加24.08萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，項(xiàng)目收入增加。

（二） 支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算780.68萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算780.68萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），支出較上年增加24.08萬元，其中基本支出減少32.92萬元，項(xiàng)目支出增加57萬元（數(shù)據(jù)來源見表4）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?021年度年終績(jī)效獎(jiǎng)金納入預(yù)算、退休人員津貼劃轉(zhuǎn)社保所發(fā)放，不再納入部門預(yù)算，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿舜蟪Ｎ瘯?huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加和專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出780.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出780.68萬元，占100%；（數(shù)據(jù)來源見表13），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 554.18萬元(數(shù)據(jù)來源見表14)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出470.04萬元；一般商品和服務(wù)支出84.14萬元。

（二）項(xiàng)目支出

2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為226.50萬元(數(shù)據(jù)來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。具體包括人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬元；人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元；離崗處級(jí)、正職退休干部經(jīng)費(fèi)7萬元；專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)35萬元；專門委員會(huì)重大事項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)10萬元；人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬元；財(cái)政預(yù)算審查20萬元；人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)65萬元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-25（政府性基金預(yù)算為空）。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.14萬元（數(shù)據(jù)來源見表17），比上年增加0.04萬元，增加0.05%,主要原因是人員的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.87萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)7.87 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），其他交通費(fèi)用0萬元。都與上年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)81.58萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費(fèi)6.15萬元、印刷費(fèi)1.64萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.62萬元、電費(fèi)4.10萬元、郵電費(fèi)11.89萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)4.51萬元、差旅費(fèi)9.84萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.23萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元（擬召開會(huì)議0次，人數(shù)0名）、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.92萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50名，內(nèi)容人大代表履職能力培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用33.40萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

(四）政府采購情況

本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。2022年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

本年度擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（本年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等）

縣人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為780.68萬元，其中，基本支出554.18萬元，項(xiàng)目支出226.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分   單位預(yù)算公開表格

附件1：岳陽縣人民代表大會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算公表.xls

注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。