目錄
第一部分 岳陽縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
人民代表大會(huì)制度是國家根本政治制度，人大常委會(huì)是代表人民行使國家權(quán)力的機(jī)關(guān)。地方各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級(jí)人大常委會(huì)共有十四項(xiàng)職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項(xiàng)決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。四是人事任免權(quán)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)75人，在職36人，退休39人。內(nèi)設(shè)有岳陽縣人大常委會(huì)辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會(huì)、選任聯(lián)絡(luò)工委、財(cái)經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個(gè)委室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)669.2萬元，比上年預(yù)算增加18.11萬元，增加2.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款669.2萬元，比上年預(yù)算增加 18.11萬元，增加2.7%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增減原因：工資和津貼政策性增資，公用經(jīng)費(fèi)壓縮，社保經(jīng)費(fèi)調(diào)減等原因。
（二） 支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)669.2萬元，比上年預(yù)算增加 18.11萬元，增加2.7%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 449.7萬元比上年預(yù)算增加 22.54萬元，增加5%；公用經(jīng)費(fèi) 76萬元比上年預(yù)算減少4.43萬元，減少5.82%；項(xiàng)目支出143.5萬元比上年預(yù)算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增資，公用經(jīng)費(fèi)壓縮，社保經(jīng)費(fèi)調(diào)減等原因。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 525.7萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年人大會(huì)議及調(diào)研活動(dòng)年初預(yù)算數(shù)為143.5萬元，具體包括人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25萬元；人大常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費(fèi)16萬元；離崗處級(jí)、正職退休干部經(jīng)費(fèi)7萬元；專項(xiàng)法律檢查經(jīng)費(fèi)25萬元（三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量行經(jīng)費(fèi)5萬元、三湘農(nóng)民健康行經(jīng)費(fèi)5萬元、三湘環(huán)保行經(jīng)費(fèi)5萬元、人大信訪督辦5萬元、規(guī)范性文件備案5萬元）；財(cái)政預(yù)算審查20萬元；人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)15萬元、議案辦理經(jīng)費(fèi)18萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款76萬元，比2018年減少1元，降低1.30%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)賬制度，壓縮了公用經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)4.36萬元、印刷費(fèi)1.44萬元、水電費(fèi)4.14萬元、郵電費(fèi)10.44萬元等， 詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》,都與2018年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)控費(fèi)用報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.37萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.87 萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），其他交通費(fèi)用0.5萬元。都與2018年預(yù)算持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；通用設(shè)備類487940元；家具用具類269403元。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛，單位價(jià)值100 萬元以上的通用設(shè)備 0臺(tái)/ 萬元。縣人大機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無辦公用房。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出目標(biāo)為：抓好績(jī)效目標(biāo)編制，提出了認(rèn)知重大使命，提升思想新境界、堅(jiān)持雙向發(fā)力，落實(shí)工作新要求、注重提質(zhì)增效，展現(xiàn)履職新作為、推進(jìn)融合創(chuàng)新，順應(yīng)時(shí)勢(shì)新變化、加強(qiáng)自身建設(shè)，激發(fā)內(nèi)生新動(dòng)力5條績(jī)效目標(biāo)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)單位整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，明確管理目標(biāo)，量化了產(chǎn)出指標(biāo)、效益考核指標(biāo)，切實(shí)做到清晰準(zhǔn)確反應(yīng)預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度。
本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：加強(qiáng)全口徑預(yù)決算審查監(jiān)督；依法審查國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；不斷加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，不斷提高監(jiān)督實(shí)效；依法決定全縣重大事項(xiàng)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
