縣人大2017年度部門預算公開
來源：岳陽縣人大
2017-04-28 00:00
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表1 |
| 岳陽縣2017-度部門收支預算總表 |
| 單位名稱：岳陽縣人大 |
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單位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2017-預算數(shù) |
項 目 |
2017-預算數(shù) |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 |
6,156,888.00 |
201一般公共服務支出 |
6,156,888.00 |
6,156,888.00 |
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| （一）公共財政撥款 |
6,156,888.00 |
203國防支出 |
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| 1、經(jīng)費撥款 |
6,156,888.00 |
204公共安全支出 |
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| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
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205教育支出 |
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| （1）專項收入 |
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206科學技術(shù)支出 |
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| （2）行政事業(yè)性收費收入 |
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207文化體育與傳媒支出 |
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| （3）罰沒收入 |
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208社會保障和就業(yè)支出 |
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| （4）國有資源有償使用收入 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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| （5）其他收入 |
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211節(jié)能環(huán)保支出 |
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| （二）政府性基金撥款 |
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212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
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213農(nóng)林水支出 |
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| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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214交通運輸支出 |
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| 三、上級補助收入 |
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215資源勘探信息等支出 |
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| 四、附屬單位繳款 |
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216商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 五、其他收入 |
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217金融支出 |
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| 六、上-結(jié)余收入 |
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219援助其他地區(qū)支出 |
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| 1、公共財政撥款 |
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220國土海洋氣象等支出 |
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| 2、政府性基金撥款 |
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221住房保障支出 |
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| 3、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
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222糧油物資儲備支出 |
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| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) |
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229其他支出 |
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| 收入總計 |
6,156,888.00 |
支出總計 |
6,156,888.00 |
6,156,888.00 |
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表2 |
| 岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 |
| 單位名稱： |
岳陽縣人大 |
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單位：元 |
| 經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金收入來源 |
支出功能科目編碼 |
支出功能科目項級名稱 |
| 合計 |
財政撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
類 |
款 |
項 |
| 合計 |
6,156,888.00 |
6,156,888.00 |
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| 一、基本支出 |
4,841,888.00 |
4,841,888.00 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
1,362,972.00 |
1,362,972.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 津貼補貼 |
895,452.00 |
895,452.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 獎金 |
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| 績效工資 |
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| 伙食補助費 |
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| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
451,700.00 |
451,700.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 職業(yè)-金繳費 |
180,700.00 |
180,700.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 其他社會保障繳費 |
165,600.00 |
165,600.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 其他工資福利支出 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 商品和服務支出 |
辦公費 |
58,500.00 |
58,500.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 印刷費 |
15,600.00 |
15,600.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 水費 |
5,850.00 |
5,850.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 電費 |
3,900.00 |
3,900.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 郵電費 |
125,200.00 |
125,200.00 |
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201 |
01 |
03 |
一般行政管理事務 |
| 物業(yè)管理費 |
2,900.00 |
2,900.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 公務車運行維護費 |
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201 |
01 |
01 |
一般行政管理事務 |
| 其他交通費 |
302,000.00 |
302,000.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 差旅費 |
3,600.00 |
3,600.00 |
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201 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
| 維修費 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 會議費 |
42,116.00 |
42,116.00 |
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201 |
01 |
04 |
行政運行 |
| 勞務費 |
4,000.00 |
4,000.00 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事務支出 |
| 培訓費 |
105,000.00 |
105,000.00 |
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201 |
01 |
07 |
人大代表履職能力 |
| 公務接待費 |
120,000.00 |
120,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 工會經(jīng)費 |
27,260.00 |
27,260.00 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事務支出 |
| 福利費 |
4,074.00 |
4,074.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 其他商品和服務支出 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事務支出 |
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
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| 退休費 |
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| 離退休津補貼 |
694,464.00 |
694,464.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 撫恤金 |
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| 生活補助 |
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| 住房公積金 |
271,000.00 |
271,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 遺屬費 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事務支出 |
| 醫(yī)療費 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事務支出 |
| 其他對個人和家庭的補助 |
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201 |
01 |
99 |
其他人大事務支出 |
| 二、項目支出 |
1,315,000.00 |
1,315,000.00 |
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| 專項商品和服務支出 |
離崗處級領導辦公費 |
70,000.00 |
70,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 專項商品和服務支出 |
專項法律檢查 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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201 |
01 |
08 |
代表工作 |
| 專項商品和服務支出 |
人大代表活動經(jīng)費 |
250,000.00 |
250,000.00 |
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201 |
01 |
08 |
人大代表履職能力 |
| 專項商品和服務支出 |
人大常委調(diào)研經(jīng)費 |
175,000.00 |
175,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 專項商品和服務支出 |
工委及辦公室業(yè)務費 |
140,000.00 |
140,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 專項商品和服務支出 |
財政預算審查 |
100,000.00 |
100,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 專項商品和服務支出 |
人大常委會會議經(jīng)費 |
150,000.00 |
150,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 專項商品和服務支出 |
議案辦理經(jīng)費 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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201 |
01 |
01 |
行政運行 |
| 對企事業(yè)單位的補貼 |
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| 債務還本付息支出 |
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| 基本建設支出 |
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| 其他資本性支出 |
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|
| 三、經(jīng)營支出 |
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| 四、對附屬單位補助支出 |
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| 五、上繳上級支出 |
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表3 |
| 岳陽縣2017-度財政撥款“三公”經(jīng)費預算表 |
| 單位名稱：岳陽縣人大 |
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單位：元 |
| 項 目 |
2017-預算數(shù)合計 |
公共財政預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
| 一、支出合計 |
120,000.00 |
120,000.00 |
- |
- |
| 1、因公出國（境）費用 |
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|
| 2、公務接待費 |
120,000.00 |
120,000.00 |
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| 3、公務用車費 |
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| 其中：（1）公務用車運行維護費 |
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| （2）公務用車購置 |
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| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） |
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| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
|
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| 3.公務用車購置數(shù)（輛） |
|
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| 4.公務用車保有量（輛） |
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| 5.公務接待批次（批） |
185.00 |
185.00 |
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| 6.公務接待人數(shù)（人） |
1,110.00 |
1,110.00 |
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|
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
與去-基本持平 |
與去-基本持平 |
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| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |
| 財政項目支出預算績效目標申報表 |
| （2017-度） |
| 填報單位（蓋章）：岳陽縣人大 |
| 項目基本情況 |
項目名稱 |
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√□新增項目 □延續(xù)項目 |
| |
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項目起止時間 |
2017.2-2017.12 |
| |
1.基本建設類 □ 其中：新建 □ 擴建 □ 改建 □ 2.行政事業(yè)類 □ 其中: 經(jīng)費類□ 采購類□ 修繕類□ 獎勵類□ 3.其他專項類 □ 其中: 補貼類□ 其它類□ |
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|
| 項目資金情況 |
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項 目 |
|
本-度安排資金 |
| 合 計 |
|
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| 中央資金 |
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|
| 省級資金 |
|
|
| 市級資金 |
|
|
| 縣級資金 |
|
|
| 支出明細預算（萬元） |
項 目 |
|
本-度安排資金 |
測算依據(jù)及說明 |
| 合 計 |
|
|
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| 1、 |
|
|
|
| 2、 |
|
|
|
| 3、 |
|
|
|
| 4、 |
|
|
|
| 5、 |
|
|
|
| 單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施 |
|
| 項目績效目標 |
長期目標 |
-度目標 |
| |
|
| 項目-度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內(nèi)容 |
指標值 |
備注 |
| 產(chǎn)出指標 （預期提供的公共產(chǎn)品或服務) |
數(shù)量目標（指標） |
|
|
|
| |
|
|
| 質(zhì)量目標（指標） |
|
|
|
| |
|
|
| 時效目標（指標） |
|
|
|
| |
|
|
| 成本目標（指標） |
|
|
|
| 效益指標 （預期實現(xiàn)的 效益) |
經(jīng)濟效益（指標） |
|
|
|
| 社會效益（指標） |
|
|
|
| 環(huán)境效益（指標） |
|
|
|
| 可持續(xù)影響（指標） |
|
|
|
| 服務對象滿意度 |
|
|
|
| 其他需要說明的 問題 |
|
| 財政部門審核意見 |
同意按預算績效目標執(zhí)行 2017-4-7 |
| 單位負責人： |
|
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填報人： |
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| 重大專項資金預算公開目錄 |
| 序號 |
專 項 名 稱 |
| 1 |
農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革經(jīng)費 |
| 2 |
城市義務教育免學雜費補助經(jīng)費 |
| 3 |
國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 |
| 4 |
中等職業(yè)學校免學費補助資金 |
| 5 |
科普惠農(nóng)興村計劃專項資金 |
| 6 |
農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金 |
| 7 |
國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金 |
| 8 |
校舍安全工程資金 |
| 9 |
農(nóng)家書屋建設資金 |
| 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設資金 |
| 11 |
廣播電視村村通建設資金 |
| 12 |
糧食直補資金 |
| 13 |
農(nóng)資綜合補貼資金 |
| 14 |
農(nóng)村飲水安全資金 |
| 15 |
農(nóng)村沼氣推廣補助資金 |
| 16 |
村級組織活動場所建設資金 |
| 17 |
新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金 |
| 18 |
農(nóng)村醫(yī)療救助補助資金 |
| 19 |
新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助資金 |
| 20 |
城市醫(yī)療救助補助資金 |
| 21 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金 |
| 22 |
農(nóng)村最低生活保障補助資金 |
| 23 |
城市居民最低生活保障補助資金 |
| 24 |
人均基本公共衛(wèi)生服務補助資金 |
| 25 |
撫恤補助資金 |
| 26 |
自然災害生活補助資金 |
| 27 |
農(nóng)村危房改造補助資金 |
| 28 |
就業(yè)補助資金 |
| 29 |
廉租房保障專項補助資金 |
| 30 |
城市棚戶區(qū)改造專項補助資金 |
| 31 |
公共租賃房專項補助資金 |
| 32 |
家電下鄉(xiāng)資金 |
| 33 |
摩托車下鄉(xiāng)資金 |
| 34 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費 |
| 35 |
農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓經(jīng)費 |
| 36 |
農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織補助資金 |
| 37 |
小型農(nóng)田水利設施建設補助資金 |
| 38 |
測土配方施肥補助資金 |
| 39 |
農(nóng)機購置補貼資金 |
| 40 |
農(nóng)作物良種補貼資金 |
| 41 |
畜牧良種補貼資金 |
| 42 |
退耕還林（草）現(xiàn)金補助資金 |
| 43 |
退耕還林（草）糧食補助經(jīng)費 |
| 44 |
財政扶貧資金（“兩項制度”有效銜接直接幫扶到戶資金） |
| 45 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金 |
| 46 |
林業(yè)生產(chǎn)救災資金 |
| 47 |
村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補資金 |
| 48 |
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金（土地治理） |
| 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金（產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營） |
| 49 |
高等教育教學質(zhì)量與教學改革專項資金 |
| 50 |
重點學科及科研開發(fā)專項資金 |
| 51 |
研究生教育創(chuàng)新專項資金 |
| 52 |
特色優(yōu)勢重點學科建設專項資金 |
| 53 |
職業(yè)教育基礎能力建設計劃專項資金 |
| 54 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設專項資金 |
| 55 |
合格學校建設專項資金 |
| 56 |
市州特殊教育學校建設專項資金 |
| 57 |
科技基礎條件平臺建設專項資金 |
| 58 |
科技富民強縣專項資金（農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項） |
| 59 |
法律援助辦案專項資金 |
| 60 |
食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費 |
| 61 |
高校畢業(yè)生到村任職補助資金 |
| 62 |
高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補助資金 |
| 63 |
城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助資金 |
| 64 |
企業(yè)養(yǎng)老保險補助資金 |
| 65 |
孤兒基本生活保障補助資金 |
| 66 |
農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補助資金 |
| 67 |
農(nóng)村環(huán)境連片整治專項資金 |
| 68 |
綠色能源示范縣補助資金 |
| 69 |
中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
| 70 |
國際展覽促進資金 |
| 71 |
企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵 |
| 72 |
教育信息化建設專項資金 |
| 73 |
農(nóng)村小學教師定向培養(yǎng)專項資金 |
| 74 |
特崗教師工資專項資金 |
| 75 |
中小學教師培訓與基地建設專項資金 |
| 76 |
民辦教育發(fā)展與獎勵專項資金 |
| 77 |
學生體衛(wèi)藝專項資金 |
| 78 |
教育科學規(guī)劃課題專項資金 |
| 79 |
服務業(yè)引導資金 |
| 80 |
承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項資金 |
| 81 |
湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金 |
| 82 |
省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 |
| 83 |
市場體系建設引導資金 |
| 84 |
對外經(jīng)濟技術(shù)合作資金 |
| 85 |
旅游發(fā)展專項資金 |
| 86 |
節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項資金 |
| 87 |
農(nóng)村綜合整治省級示范項目資金 |
| 88 |
安全生產(chǎn)專項資金 |
| 89 |
科技計劃項目資金 |
| 90 |
中小企業(yè)發(fā)展資金 |
| 91 |
生態(tài)公益林補償資金 |
| 92 |
中小企業(yè)信用擔保風險補償金 |
| 93 |
支持中小企業(yè)融資獎勵資金 |
| 94 |
農(nóng)業(yè)保險補貼資金 |
| 95 |
林區(qū)危房改造資金 |
| 96 |
農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
| 97 |
煤礦棚戶區(qū)改造資金 |