岳陽縣應(yīng)急管理局2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 應(yīng)急管理局單位概況
一、 部門職責
（一）負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。應(yīng)急管理局共設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
（二）決算單位構(gòu)成。應(yīng)急管理局二級機構(gòu)均未實行獨立核算，2022年本單位部門決算匯總公開僅為機關(guān)本級支出。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1736.77萬元，與上年相比，減少2091.28萬元，減少54.63%，主要是因為2020年度應(yīng)支付的上級專項資金1889.36萬元結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支付，且2022年度上級專項資金較之2021年度有所減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1698.97萬元，其中：財政撥款收入1567.28萬元，占92.25%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入131.69萬元，占7.75%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1731.44萬元，，其中：基本支出971.9萬元，占56.13%；項目支出759.54萬元，占43.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支合計1599.76萬元，與上年相比，減少2214.38萬元，減少58.06%，主要是因為2020年度應(yīng)支付的上級專項資金1889.36萬元結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支付，且2022年度上級專項資金較之2021年度有所減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1564.76萬元，占本年支出合計的97.81%，與上年相比，財政撥款支出減少2134.22萬元，減少57.7%，主要是因為2020年度應(yīng)支付的上級專項資金1889.36萬元結(jié)轉(zhuǎn)在2021年度支付，且2022年度上級專項資金較之2021年度有所減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1564.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5.55萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)支出39.24萬元，占2.51%；衛(wèi)生健康支出19.33萬元，占1.24%；住房保障支出25.74萬元，占1.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1390.05萬元，占88.84%；其他支出84.85萬元，占5.42%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為713.19萬元，支出決算數(shù)為1564.76萬元，完成年初預(yù)算的219.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為36.75萬元，支出決算為36.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)2.3萬元，支出決算為2.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在其他社會保障和就業(yè)支出中列支了0.19萬元公務(wù)員醫(yī)療保險。
4、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算數(shù)19.52萬元，支出決算為19.33萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在其他社會保障和就業(yè)支出中列支了0.19萬元公務(wù)員醫(yī)療保險。
5、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出年初預(yù)算數(shù)27.56萬元，支出決算數(shù)25.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)93.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是降低了住房公積金繳納基數(shù)。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運行支出年初預(yù)算為627.05萬元，支出決算為873.5萬元，完成年初預(yù)算的139.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了預(yù)算經(jīng)費，返還了非稅收入。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了應(yīng)急倉庫維修改造經(jīng)費。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了應(yīng)急救援隊伍訓練經(jīng)費。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了宣傳經(jīng)費和統(tǒng)一制式服裝、標識經(jīng)費。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.6萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了購置消防裝備經(jīng)費。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了全縣高層建筑消防安全火災(zāi)隱患排查經(jīng)費。
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害風險普查經(jīng)費。
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補助支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)補助專項資金。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為240.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級下?lián)芰松鷳B(tài)保護支撐體系建設(shè)專項資金。
15、其他支出-其他支出－其他支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為84.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了森林消防隊伍能力建設(shè)項目工程款。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出911.73萬元，其中：
人員經(jīng)費550.16萬元，占基本支出的60.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出和對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費361.57萬元，占基本支出的39.66%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入35萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出35萬元，其中基本支出0萬元，項目支出35萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了重點項目建設(shè)支出經(jīng)費。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因為未安排出國出境活動；與上年相比無變化，主要原因為未安排出國出境活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比持平，持平的主要原因是規(guī)范財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度；與上年相比無變化，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度；與上年相比無變化，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.5萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓348人次，主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出361.57萬元，比上年決算數(shù)增加135.51萬元，增長59.94%。主要原因是：加大了應(yīng)急安全宣傳開支和消防安全隱患治理開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3.08萬元，用于召開各類安全生產(chǎn)專題會議，人數(shù)930人，內(nèi)容為傳達貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署；開支培訓費1.37萬元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)150人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站、林業(yè)站、農(nóng)推中心等相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)知識培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額6.49萬元，其中：政府采購貨物支出6.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明
（1）根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金175萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的26.8%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對打非執(zhí)法專項支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出52萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，在全縣范圍內(nèi)嚴厲打擊了非法違法行為，未發(fā)生較大及以上安全事故，全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對安全生產(chǎn)專項支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出53萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，加大了安全應(yīng)急宣傳投入，全民安全應(yīng)急意識增強，各類安全隱患得到了及時處置，全縣安全生產(chǎn)大局持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急隊伍訓練專項支出項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出70萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，加強了應(yīng)急隊伍的集中訓練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
組織對應(yīng)急管理局機關(guān)開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1564.76萬元，政府性基金預(yù)算支出35萬元。從評價情況來看，全年共投入資金1599.76萬元，加大了應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育投入，提高了全民安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)意識；認真開展執(zhí)法檢查，組織開展了三十余次大型應(yīng)急演練；積極開展救災(zāi)備險，確保救災(zāi)物資、資金及時足額發(fā)放到位；全縣安全生產(chǎn)大局穩(wěn)定、持穩(wěn)向好，未發(fā)生較大及以上安全事故，未發(fā)生自然災(zāi)害亡人事件。我局對項目資金使用規(guī)范、管理有序、監(jiān)管有力、效果明顯。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
安全生產(chǎn)打非執(zhí)法項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為52萬元，執(zhí)行數(shù)為52萬元，完成預(yù)算100%。項目績效目標完成情況：一是全年立案查處非法違法行為25起，經(jīng)濟處罰74.96萬元；二是對非法違法行為從嚴從重打擊處理，未發(fā)生較大以上安全事故。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對非法違法行為的處罰力度不大；二是由于資金下達時間的原因，存在費用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進措施：進一步加大處罰力度；二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，在費用報賬支付時，嚴格按照規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用的審核。
安全生產(chǎn)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為53萬元，執(zhí)行數(shù)為53萬元，完成預(yù)算100%。項目績效目標完成情況：一是開展執(zhí)法檢查和安全生產(chǎn)工作督查，及時查處各類事故；二是及時排查事故隱患，對重大隱患實行掛牌督辦，確保隱患整改率達100%；三是加大安全生產(chǎn)宣傳投入，提高群眾安全意識，減少安全事故發(fā)生。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于資金下達時間的原因，存在費用調(diào)劑使用的現(xiàn)象。下一步改進措施：加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，在費用報賬支付時，嚴格按照規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用的審核。
應(yīng)急救援隊伍訓練項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算100%。項目績效目標完成情況：加強了應(yīng)急隊伍的集中訓練，全年開展了地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、煙花爆竹等4次行業(yè)內(nèi)大型應(yīng)急演練，救援能力明顯增強。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于應(yīng)急隊員為臨時組成的隊伍，人員不固定，管理比較松散；二是經(jīng)費存在不足的問題。下一步改進措施：進一步加強隊伍管理；二是爭取更大的經(jīng)費投入。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2022年度岳陽縣應(yīng)急管理局績效管理工作開展順利，部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀，部門評價項目績效評價結(jié)果為優(yōu)秀，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出主要為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于人員經(jīng)費。
2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運行支出用于機關(guān)日常公用支出。
3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出用于日常公用支出。
4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出主要用于應(yīng)急救援隊伍訓練支出。
5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理事務(wù)支出主要用于宣傳開支和統(tǒng)一制式服裝、標識開支。
6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－消防應(yīng)急救援支出主要用購置消防裝備支出。
7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-消防救援事務(wù)－其他消防救援事務(wù)支出主要用于全縣高層建筑消防安全火災(zāi)隱患排查支出。
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害防治－其他自然災(zāi)害防治支出主要用于自然災(zāi)害風險普查支出。
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補助支出為上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救災(zāi)補助專項資金。
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為上級下?lián)苌鷳B(tài)保護支撐體系建設(shè)專項資金。
11、其他支出-其他支出－其他支出為財政追加森林消防隊伍能力建設(shè)項目工程款。
12、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。公務(wù)接待費主要是省、市各類安全生產(chǎn)督查和其他縣、市、區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交流、對接安全生產(chǎn)工作發(fā)生的接待支出。
15、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、水電費、維修費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、一般設(shè)備購置費及其他費用。
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
3、2022年度項目支出績效評價報告