岳陽縣應急管理局2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導社會應急救援力量建設。
（八）負責全縣消防管理有關工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位共設12個內(nèi)設機構：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心、火災防治管理股、防汛抗旱股，下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。
二、部門預算單位構成
本年度預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括本級預算以及安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
2023年本單位收入預算1690.29萬元，其中，一般公共預算撥款862.4萬元，上年結轉827.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18表（政府性基金預算）、19表（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加977.1萬元，主要原因：一是上年結轉資金827.89萬元；三是將非稅收入95萬元納入了一般公共預算撥款；三是增加了項目支出；四是新進人員增加了人員經(jīng)費。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1690.29萬元，其中，一般公共服務7.8萬元，社會保障和就業(yè)支出43.43萬元，衛(wèi)生健康支出24.27萬元，住房保障支出30.66萬元，災害防治及應急管理支出1579.29萬元，其他支出4.84萬元。支出較去年增加977.1萬元，其中基本支出增加66.92萬元，項目支出增加910.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新進了人員，調(diào)整了基數(shù)，增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，項目支出增加主要原因：一是上年結轉項目資金791.88萬元；二是將非稅收入95萬元納入了一般公共預算撥款，作為應急防災經(jīng)費增加了項目支出；三是新增了森林防滅火應急指揮和防汛抗旱應急指揮兩個項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1685.45萬元，其中，一般公共服務7.8萬元，占0.46%；社會保障和就業(yè)支出43.43萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出24.27萬元，占1.44%；住房保障支出30.66萬元，占1.82%；災害防治及應急管理支出1579.29萬元，93.7%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為513.57萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1171.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括應急救援隊伍訓練、安全生產(chǎn)等。其中：應急救援隊伍訓練90萬元，主要用于應急救援隊伍的訓練和演練開支；應急辦經(jīng)費10萬元，主要用于應急處突的各項開支；安全生產(chǎn)支出49萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳、巡查、培訓等支出；隱患治理專項舉報獎18萬元，主要用于對各類非法違法行業(yè)及隱患情況舉報進行獎勵支出；專家查隱患23萬元，主要用于聘請專家對企業(yè)進行安全隱患排查支出；打非執(zhí)法支出47萬元，主要用于打擊各類非法違法行為發(fā)生的各項開支；安委會經(jīng)費14萬元，主要用于接待省市各級安全生產(chǎn)檢查督查，召開安委會成員單位會議，開展安全生產(chǎn)大檢查支出；防災減災委員會10萬元，主要用于開展防災減災宣傳及災害防治發(fā)生的支出；網(wǎng)絡維護4萬元，主要用于應急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)維護開支；森林防滅火應急指揮10萬元，主要用于森林防滅火指揮調(diào)度，火災防治等開支；防汛抗旱應急指揮10萬元，主要用于汛期防汛抗旱各項開支；應急防災經(jīng)費95萬元，主要用于各類災害事故應急處置支出；2022年度中央自然災害救災資金583萬元，主要用于冬春臨時生活困難救助支出；2022年生態(tài)保護和修復支撐體系中央預算內(nèi)資金176.69萬元，主要用于森林消防隊伍能力建設支出；2020年和2021年度結轉項目資金32.19萬元（2020年安全生產(chǎn)預防及應急專項資金5.95萬元，2020年中央自然災害體系建設補助資金5.89萬元，2021年生太保護支撐體系專項資金7.93萬元，統(tǒng)一購置制服款12.42萬元），主要用于以前年度工程項目和裝備采購扣留的質(zhì)保金支出。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款92.18萬元，比上一年增加56.18萬元，增加156.05%。主要原因：一是增加了29.68萬元的公務交通補貼，二是上年結轉非稅收入22萬元；三是增加了會議費支出預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上一年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算2.7萬元，擬召開12次會議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為傳達貫徹各級安全生產(chǎn)重要指示精神，部署全縣安全生產(chǎn)工作；2023年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額303萬元，其中工程類38萬元，貨物類190萬元，服務類75萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有公務用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車8輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1690.29萬元，其中，基本支出518.41萬元，項目支出1171.88萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：岳陽縣應急管理局預算公開表格
