第一部分岳陽縣應急管理局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 應急管理局概況
一、部門職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，依權限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關工作，指導社會應急救援力量建設。
（八）負責全縣消防管理有關工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十九）職能轉(zhuǎn)變。縣應急局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。應急管理局共設10個內(nèi)設機構：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應急指揮中心，下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部37人，“三性”用工2人，退休人員3人。
（二）決算單位構成。應急管理局二級機構均未實行獨立核算，2020年本單位部門決算匯總公開僅為機關本級支出。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 應急管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計3490.94萬元（含年初結轉(zhuǎn)和結余資金95.76萬元），比上年相比，增長1882.2萬元，增長117%，主要原因為爭取了上級專項資金2484.5萬元，比上年增加1634.5萬元。
2020年度支出總計3490.94萬元，（含年末結轉(zhuǎn)和結余資金1889.36萬元），比上年相比，增長1882.2萬元，增長117%，主要原因為新增了3名在職人員，增加了上級專項支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3395.18萬元（不含年初結轉(zhuǎn)和結余資金），其中：財政撥款收入3389.23萬元，占99.82%，上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5.95萬元，占0.18%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1601.58萬元（不含年末結轉(zhuǎn)和結余資金），其中：基本支出600.93萬元，占37.52%；項目支出1000.65萬元，占62.48%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入合計3389.23萬元（不含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金），比上年增加1796.92萬元，增加112.85%，主要是因為爭取了上級專項資金收入2484.5萬元，比上年增加1634.5萬元，且本年度新增3名在職人員，1人死亡，增加了人員經(jīng)費；
2020年度財政撥款支出合計計1601.58萬元（不含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金），比上年決算增加88.6萬元，增加5.86%；主要是因為本年度新增3名在職人員，1人死亡，增加了人員經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1601.58萬元，占本年支出合計的45.88%，與上年相比，財政撥款支出增加91.6萬元，增加6.07%，主要原因為2020年度新增3名在職人員，1人死亡，增加人員經(jīng)費和死亡撫恤金支出；加大了防汛經(jīng)費投入，增加了物資儲備。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1601.58萬元，主要用于以下方面：公共安全支出11.06萬元，占本年支出的0.69%，；社會保障和就業(yè)支出24.2萬元，占本年支出的1.51%；農(nóng)林水支出21.1萬元，占本年支出的1.32%；災害防治及應急管理支出1545.22萬元，占本年支出的96.48%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年財政撥款支出預算數(shù)為災害防治及應急管理支出經(jīng)費653.5萬元，決算數(shù)為1601.58萬元，完成本年預算的245.08%。其中：
1、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出年初預算為0萬元，支出決算為11.06萬元，完成年初預算的111%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預算科目。
2、社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤年初預算為0萬元，支出決算為24.2萬元，完成年初預算的242%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是一人死亡發(fā)放死亡撫恤24.2萬元；
3、農(nóng)林水支出－-水利-防汛支出年初預算為0萬元，支出決算為21.1萬元，完成年初預算的211%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了預算科目。
4、災害防治及應急管理支出-應急管理事務－行政運行支出年初預算為636.1萬元，支出決算為561.01萬元，完成年初預算的88.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預算科目。
5、災害防治及應急管理-應急管理事務－安全監(jiān)管支出年初預算為0萬元，支出決算為47.15萬元，完成年初預算的472%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預算科目。
6、災害防治及應急管理-應急管理事務－應急救援支出年初預算為0萬元，支出決算為78.65萬元，完成年初預算的787%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是調(diào)整了預算科目。
7、災害防治及應急管理-應急管理事務－應急管理支出年初預算為0萬元，支出決算為37.41萬元，完成年初預算的374%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預算科目。
8、災害防治及應急管理-應急管理事務－其他應急管理支出年初預算為0萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的1200%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了預算科目。
9、災害防治及應急管理-自然災害救災及恢復重建支出-中央自然災害生活支出年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的4000%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)軐ｍ椯Y金。
10、災害防治及應急管理-自然災害救災及恢復重建支出－自然災害生活支出年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，完成年初預算的3000%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上級下?lián)軐ｍ椯Y金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)為 600.93萬元，其中人員經(jīng)費385.14萬元，占整個基本支出的64.1%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。公用經(jīng)費215.79萬元，占基本支出的35.9%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.6萬元，支出決算為14.76萬元，完成預算的220.9%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平，主要原因為嚴格財務管理。
公務接待費支出預算為4.6萬元，支出決算為14.76萬元，完成預算的220.9%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是“12.8”較大交通事故和“9.16”較大交通事故發(fā)生后，市安委辦成立事故調(diào)查組進駐調(diào)查，由我局具體對接，增加了部分公務接待開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年持平，主要原因為嚴格財務管理。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.76萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為14.76萬元，全年共接待來訪團組151個、來賓1452人次，主要是“12.8”較大交通事故和“9.16”較大交通事故發(fā)生后，市安委辦成立事故調(diào)查組進駐調(diào)查，由我局具體對接發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收入和支出。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出213.4萬元，比2019年增加33.05萬元，增加18.33%。主要原因為人員增加，增加了日常公用經(jīng)費。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.03萬元，用于召開各類安全生產(chǎn)專題會議，人數(shù)762人，內(nèi)容為傳達貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署；開支培訓費0.56萬元，用于開展安全生產(chǎn)業(yè)務培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)應急站人員開展業(yè)務知識培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2.39萬元，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
根據(jù)《岳陽縣預算績效管理實施辦法》等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“良好”；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
2020年8月25日
岳陽縣應急局2020年度部門整體支出績效評價自評報告(1).docx
