目錄
第一部分 應(yīng)急管理局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 應(yīng)急管理局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 應(yīng)急管理局概況
一、部門職責
（一）負責應(yīng)急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，建立完善事故災難和自然災害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責全縣消防管理有關(guān)工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十九）職能轉(zhuǎn)變。縣應(yīng)急局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應(yīng)急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
二、機構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災減災救災和物資保障股、應(yīng)急指揮中心，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部36人，“三性”用工2人，退休人員2人。本單位二級機構(gòu)均未實行獨立核算，整體支出僅為機關(guān)本級支出。
第二部分 應(yīng)急管理局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
岳陽縣應(yīng)急管理局2019年總收入1608.74萬元，其中財政撥款收入1592.31萬元，其他收入3萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.43萬元，無政府性基金收入，比上年收入增加1014.01萬元，增幅170.5%，本年支出為1512.98萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.76萬元，比上年支出增加918.25萬元，增幅154.49%，主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了項目經(jīng)費和人員經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2019年度收入1595.31萬元，比上年決算增加1000.58萬元，增加168.24%；其中：一般公共預算財政撥款1592.31萬元，占全年收入的99.81%，比上年決算增加997.58萬元，增加167.74%；其他收入3萬元，占全年收入的0.19%，比上年增加3萬元，無政府基金收入。主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了項目經(jīng)費收入和人員經(jīng)費收入。
三、支出決算情況說明
2019年決算支出數(shù)1512.98萬元，比上年決算增加918.25萬元，增加154.4%；其中：基本支出503.06萬元，比上年決算增加63.59萬元，增加14.47%；項目支出1009.92萬元，比上年增加854.66萬元，增加550.47%，主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了項目經(jīng)費支出和人員經(jīng)費支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
岳陽縣應(yīng)急管理局2019年財政撥款收支總計1592.31萬元，比上年增加997.58萬元，增加167.74%；主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了項目支出和人員支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1509.98萬元，其中：公共安全支出234.92萬元占本年支出的15.56%，災害防治及應(yīng)急管理支出1275.06萬元占本年支出的84.44%。本年支出比上年決算增加915.25萬元，增加153.89%主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了項目支出和人員支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1509.98萬元，其中基本支出500.06萬元，占本年支出的33.12%，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，比上年增加63.59萬元，增長14.47%。其中干部工資福利支出285.16萬元，商品和服務(wù)支出180.35萬元，對個人和家庭的補助24.16萬元，資本性支出10.39萬元。項目支出1009.92萬元，占本年支出的66.88%，比上年增加854.66萬元，增加550.47%，主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了項目支出和人員支出。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年財政撥款支出預算數(shù)為行政運行經(jīng)費636.1萬元。財政撥款支出決算數(shù)為國家安全-行政運行經(jīng)費234.92萬元，應(yīng)急管理事務(wù)-行政運行89.31萬元，安全監(jiān)管經(jīng)費59.92萬元，應(yīng)急救援經(jīng)費6.51萬元，應(yīng)急管理經(jīng)費169.32萬元，其他應(yīng)急管理支出經(jīng)費850萬元，地方自然災害生活補助經(jīng)費100萬元，合計1509.98萬元，主要原因為機構(gòu)改革后，職能轉(zhuǎn)變，原安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局更名為應(yīng)急管理局，相應(yīng)調(diào)整了科目類別。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)為 500.06萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，比上年增加60.59萬元，增長13.79%。其中干部工資福利支出285.16萬元，占整個基本支出的57.03%，商品和服務(wù)支出180.35萬元，占整個基本支出的36.06%，對個人和家庭的補助24.16萬元，占整個基本支出的4.83%，資本性支出10.39萬元，占整個基本支出的2.08%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公經(jīng)費”支出5.1萬元，比預算數(shù)增加了0.1萬元，增幅2%，比上年決算數(shù)增加0.15萬元，增幅3.03%，增長原因是“12.8”較大交通事故發(fā)生后，市安委辦成立事故調(diào)查組進駐調(diào)查，由我局具體對接，增加了部分公務(wù)接待開支。全年無因公出國（境）支出；無公務(wù)車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公經(jīng)費”支出5.1萬元，無因公出國（境）支出；因岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)車運行維護費為0，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了；公務(wù)接待支出5.1萬元，共接待85批次，700余人次，比上年增加0.15萬元，增幅3.03%，增長原因是“12.8”較大交通事故發(fā)生后，市安委辦成立事故調(diào)查組進駐調(diào)查，由我局具體對接，增加了部分公務(wù)接待開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收入。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
應(yīng)急管理局主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)，組織和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作，依法組織安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理、事故查處和責任追究。2019年進一步加大安全生產(chǎn)投入，共投入安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費1512.98萬元，確保了生產(chǎn)安全事故指標在市級下達的指標范圍內(nèi)；認真開展執(zhí)法檢查，全年完成罰沒收入81.35萬元，積極開展救災備險，確保了救災物資、資金及時足額發(fā)放到位，全民安全生產(chǎn)、防災減災救災意識明顯增強，嚴厲打擊非法違法行為，強化事故防控，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全，進一步夯實了基層基礎(chǔ)，社會公眾滿意率達90%，圓滿完成了績效目標任務(wù)。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出180.35萬元，比2018年增加9.91萬元，增加5.8%。主要原因為機構(gòu)改革后，職能加強，民政救災、防汛抗旱、地質(zhì)災害、森林防火等職能劃歸我局，人員增加，增加了日常公用經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度采購支出總額10.39萬元，其中：工程類支出0萬元；貨物類支出10.39 萬元，全部為采購辦公設(shè)備購置支出，服務(wù)類支出0萬元。另外，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額比例為0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末無公務(wù)車輛，無50萬元以上設(shè)備，占用辦公用房520平米，為國資辦統(tǒng)一調(diào)撥。本年度無新增公務(wù)車輛，無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計175.26萬元，其中:辦公費10.21萬元、印刷費14.29萬元、咨詢費2萬元、水費0.15萬元、電費3.69萬元、郵電費1.13萬元、差旅費17.77萬元、維修（護）費1.17萬元、租賃費1.42萬元、會議費6.7萬元、培訓費1.79萬元、公務(wù)接待費5.1萬元、勞務(wù)費10.2萬元、委托業(yè)務(wù)費50.29萬元、其他交通費用38.96萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置10.39萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、公共安全支出（類）國家安全（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要用于安全監(jiān)管支出。
5、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要用于救援訓練支出。
6、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要用于救災方面的支出。
7、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要用于災害防治和救災方面的支出。
8、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）地方自然災害生活補助（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要用于自然災害救災和災害生活補助方面的支出。
9、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
12、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2020年9月18日
附表：
