目 錄
第一部分 應急管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 應急管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 應急管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 應急管理局概況
一、部門職責
1、承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導、協(xié)調縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；組織協(xié)調重特大事故應急救援工作；指導協(xié)調全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導安全生產(chǎn)重大科學技術研究、科研成果鑒定和先進技術推廣、示范工作；定期分析和決測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調度統(tǒng)計工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調查處理和辦理結案工作，協(xié)調重、特大事故調查處理工作。
3、負責指導、協(xié)調全縣安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實施對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、設施進行檢測檢驗、安全評價、安全培訓、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質管理工作，并進行監(jiān)督檢查。
4、負責監(jiān)督管理縣屬工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關規(guī)章、規(guī)程及技術標準的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關設備(特種設備除外)材料、勞動防護用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
5、負責組織、指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓、考核工作；依法組織、指導并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報工作；協(xié)同有關部門組織實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關法律、法規(guī)和國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(包括批準、核準、許可、注冊、認證、頒發(fā)、證照等)或驗收的事項，進行審查或驗收。
7、負責依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目可行性研究的安全評估及安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國家、省級、市級和縣級安全技術改造、安全技術措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項資金項目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。負責依法對高危行業(yè)風險抵押金的收繳。
9、督促、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責范圍內做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會及上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
我局共設8個內設機構：辦公室、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調查股，下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，退休人員1人。
本單位二級機構均未實行獨立核算，因此2018年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣應急管理局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣應急管理局 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計594.73萬元。與2017年相比，收、支總計各減少88.84萬元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計594.73萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計594.73萬元，其中：基本支出439.47萬元，占本年支出的73.89%；項目支出155.26萬元，占本年支出的26.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計594.73萬元。與2017年相比，收、支總計各減少88.84萬元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出594.73萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出減少88.84萬元，下降14.9%。主要原因是減少了炮廠退出經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出594.73萬元，主要用于一般公共服務（類）支出594.73萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為594.73萬元，支出決算為594.73萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）。年初預算為401.97萬元，支出決算為401.97萬元，完成年初預算的100%。
2、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為27.66萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預算的100%。
3、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）機關服務（項）。年初預算為29.5萬元，支出決算為29.5萬元，完成年初預算的100%。
4、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為8萬元，支出決算為8萬元。
5、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項（項）。年初預算為36.7萬元，支出決算為36.7萬元，完成年初預算的100%。
6、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全監(jiān)管支出（項）。年初預算為90.9萬元，支出決算為90.9萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出439.47萬元，其中：人員經(jīng)費271.09萬元，占比66.75%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經(jīng)費164.21萬元，占比33.25%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.7萬元，支出決算數(shù)為4.95萬元，完成預算的86.8%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為4.95萬元，完成預算的86.8%。決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.79萬元，下降13.76%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算4.95萬元，占100%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。
2、因岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務用車購置及運行費支出0萬元。
3、公務接待費支出4.95萬元。主要用于局機關接受相關部門檢查指導聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待來客50批次、300人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2017年減少0.79萬元，下降13.76%。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金594.73萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，機關運行經(jīng)費支出146.12萬元，比2017 年增加36.21萬元，增加32.9%。主要原因是：增加了打非執(zhí)法支出和工會經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
本部門2018年度采購支出總額21萬元，其中：工程類支出0萬元，貨物類支出6萬元，服務類支出15萬元。另外，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額比例為0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截止2018年12月31日，本單位年末無公務車輛，無50萬元以上設備，占用辦公用房520平米，為國資辦統(tǒng)一調撥。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應急管理局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要是應急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
四、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）機關服務（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應急管理局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是應急管理局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
六、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管監(jiān)察專項（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要是應急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
七、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全監(jiān)管支出（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的項目支出。主要是應急管理局用于安全生產(chǎn)方面的支出。
八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2019年8月20日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
