岳陽縣安監(jiān)局2018年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
岳陽縣安監(jiān)局2018年度部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）主要職能
1、承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作，研究提出安全生產(chǎn)政策和重要措施建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位的安全生產(chǎn)工作；組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、擬訂全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究、科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；定期分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)中重大問題；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)工作和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作。依據(jù)國(guó)家的法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非煤礦山安全生產(chǎn)工作；依法組織一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，協(xié)調(diào)重、特大事故調(diào)查處理工作。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全培訓(xùn)、安全咨詢及安全生產(chǎn)類中介資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章、規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況，監(jiān)督檢查其安全生產(chǎn)條件及有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全管理工作情況，依法查處其違法、違規(guī)行為和不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督全縣特種作業(yè)人員、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全生產(chǎn)資格考核申報(bào)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度，組織申報(bào)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊(cè)工作。
6、根據(jù)《行政許可證》、《安全生產(chǎn)許可證條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)條件與程序，對(duì)涉及安全生產(chǎn)需要審查批準(zhǔn)(包括批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、許可、注冊(cè)、認(rèn)證、頒發(fā)、證照等)或驗(yàn)收的事項(xiàng)，進(jìn)行審查或驗(yàn)收。
7、負(fù)責(zé)依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究的安全評(píng)估及安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控，重大事故隱患的整改情況。
8、歸口管理國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)安全技術(shù)改造、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。負(fù)責(zé)依法對(duì)高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)抵押金的收繳。
9、督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在分管區(qū)域和職責(zé)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。
10、承辦縣委、縣政府和縣安全生產(chǎn)委員會(huì)及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股、事故調(diào)查股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部28人，“三性”用工2人，退休人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
⠼ 二級(jí)機(jī)構(gòu)均未實(shí)行單獨(dú)核算，納入安監(jiān)局機(jī)關(guān)一并預(yù)算管理。
三、部門收支總體情況
1、收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)559.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款554.36萬元，納入財(cái)政預(yù)算管理的政府性基金5.5萬元，較之去年減少了123.71萬元，主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)140萬元，增加了罰沒收入和人員經(jīng)費(fèi)16.29萬元。
2、支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)559.86萬元，其中基本支出379.86萬元，項(xiàng)目支出180萬元，較之年減少了123.71萬元，主要原因是減少了炮廠退出工作經(jīng)費(fèi)140萬元，增加了安全宣傳投入16.29萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年度預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出554.36萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為374.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為180萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，其中，隱患治理專項(xiàng)舉報(bào)獎(jiǎng)20萬元，安全生產(chǎn)培訓(xùn)20萬元，專家查隱患25萬元，打非執(zhí)法經(jīng)費(fèi)60萬元，安委會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元，安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費(fèi)40萬元。
五、其他重點(diǎn)事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算374.36萬，比2017年預(yù)算增加16.94萬元，上升4.5%，增加的主要原因是加大了安全生產(chǎn)宣傳的投入。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)5.7萬元下降12.3%，費(fèi)用下降，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。（2）岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了。（3）2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。與上年略有下降。
3. 政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為459220元，其中貨物類59220元，用于辦公樓調(diào)整添置部分辦公設(shè)備；服務(wù)類400000元，主要用于安全生宣傳開支。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，本單位年末無公務(wù)車輛，無50萬元以上設(shè)備，占用辦公用房520平米，為國(guó)資辦統(tǒng)一調(diào)撥。
5.績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)592.47萬元，主要用于加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)40萬元，主要用于發(fā)揮安全生產(chǎn)專家的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，組織專家對(duì)各行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行全面“體檢會(huì)診”，認(rèn)真梳理和診斷各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全管理基礎(chǔ)工作中存在的問題，提升安全管理質(zhì)量，增強(qiáng)防范事故能力，提高安全保障能力。沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018年4月27日
