岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016-度部門決算公開

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴(kuò)建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室(法規(guī)股、行政審批辦公室)、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)，二級機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局現(xiàn)有在職在編干部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-末總值105.7萬元，其中一般公務(wù)用車車輛1臺，價值19.7萬元。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我局收入總計593.6萬元，即財政撥款收入579.2萬元，其他收入14.4萬元。全-支出總計593.6萬元。其中，工資福利支出191.1萬元，占總支出的32.2%;商品和服務(wù)支出84.2萬元，占總支出的14.2%;對個人和家庭補(bǔ)助支出20.8萬元，占總支出的3.5%;項目支出297.5萬元，占總支出的50.1%。

2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計18.3萬元，比公開的2016-部門預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出、提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為：因公出國(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0元;公務(wù)接待89批次，540人，共支出5.7萬元，與預(yù)算持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.6萬元，未新購置車輛，比預(yù)算減少0.4萬元，降低3%。

3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出296.1萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)211.9萬元，主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對個人及家庭的補(bǔ)助等，常公用經(jīng)費(fèi)84.2萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)等方面。

4、-度政府采購支出決算情況

2016-一般公共預(yù)算撥款政府采購合計7.4萬元，其中通用設(shè)備4.3萬元，專用設(shè)備3.1萬元，主要用于辦公設(shè)備、耗材及安全裝備采購，采購程序嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

(二)、下一步措施及建議

2016-，我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，以“開源節(jié)流”為宗旨，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)。下一步，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。

											表1
岳陽縣2016-度部門收支決算總表
單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局										單位：萬元
收 入		支 出
項 目	2016-決算數(shù)	項 目	2016-決算數(shù)	公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財政撥款	579.2	201一般公共服務(wù)支出	0.0
（一）公共財政撥款	579.2	203國防支出	0.0
1、經(jīng)費(fèi)撥款	579.2	204公共安全支出	0.0
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款		205教育支出	0.0
（1）專項收入		206科學(xué)技術(shù)支出	0.0
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		207文化體育與傳媒支出	0.0
（3）罰沒收入		208社會保障和就業(yè)支出	0.0
（4）國有資源有償使用收入		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	0.0
（5）其他收入		211節(jié)能環(huán)保支出	0.0
（二）政府性基金撥款		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.0
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		213農(nóng)林水支出	0.0
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入		214交通運(yùn)輸支出	0.0
三、上級補(bǔ)助收入		215資源勘探信息等支出	593.6	579.2						14.4
四、附屬單位繳款		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.0
五、其他收入	14.4	217金融支出	0.0
六、上-結(jié)余收入		219援助其他地區(qū)支出	0.0
1、公共財政撥款		220國土海洋氣象等支出	0.0
2、政府性基金撥款		221住房保障支出	0.0
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		222糧油物資儲備支出	0.0
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)		229其他支出	0.0
收入總計	593.6	支出總計	593.6	579.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0

														表2
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局													單元：萬元
經(jīng)濟(jì)科目	項目名稱/科目	資金收入來源									支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
		合計	財政撥款			事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
			公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款						類	款	項
合計		593.6	579.2	0	0	0	0	0	14.4
一、基本支出		296.1	281.7	0	0	0	0	0	14.4					2150602
工資福利支出	基本工資	97.9	97.9
	津貼補(bǔ)貼	63.2	63.2
	獎金	6.2	6.2
	績效工資	0
	伙食補(bǔ)助費(fèi)
	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	0
	職業(yè)-金繳費(fèi)	0
	其他社會保障繳費(fèi)	6.5	6.5
	其他工資福利支出	23.5	23.5
商品和服務(wù)支出	辦公費(fèi)	7.9	7.9
	印刷費(fèi)	3.6	3.6
	水費(fèi)	0.6	0.6
	電費(fèi)	2.7	2.7
	郵電費(fèi)	6.8	6.8
	物業(yè)管理費(fèi)	0
	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.5	12.5
	其他交通費(fèi)	0
	差旅費(fèi)	1.2	1.2
	維修費(fèi)	0.4	0.4
	會議費(fèi)	0.4	0.4
	勞務(wù)費(fèi)	0
	培訓(xùn)費(fèi)	0.9	0.9
	公務(wù)接待費(fèi)	2.7	2.7
	工會經(jīng)費(fèi)	20.8	20.8
	福利費(fèi)	0
	其他商品和服務(wù)支出	17.5	3.1						14.4
對個人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)	0
	退休費(fèi)	-1.8	-1.8
	離退休津補(bǔ)貼	0
	撫恤金	0
	生活補(bǔ)助	0
	住房公積金	22	22
	遺屬費(fèi)	0
	醫(yī)療費(fèi)	0.6	0.6
	其他對個人和家庭的補(bǔ)助	0
二、項目支出		297.5	297.5	0	0	0	0	0	0					2150601
專項商品和服務(wù)支出		297.5	297.5
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		0
債務(wù)還本付息支出		0
基本建設(shè)支出		0
其他資本性支出		0
三、經(jīng)營支出		0
四、對附屬單位補(bǔ)助支出		0
五、上繳上級支出		0

				表3
岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局				單位：萬元
項 目	2016-決算數(shù)合計	公共財政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、支出合計	18.3	18.3	0	0
1、因公出國（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	5.7	5.7
3、公務(wù)用車費(fèi)	12.6	12.6	0	0
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.6	12.6
（2）公務(wù)用車購置	0
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）		0
2.因公出國（境）人數(shù)（人）		0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）		0
4.公務(wù)用車保有量（輛）		0
5.公務(wù)接待批次（批）		88
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）		538
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明	基本持平
備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。