2022年岳陽縣病殘吸毒人員收治中心部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

（一） 職能職責(zé)

（二） 機構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

（一） 收入預(yù)算

（二） 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

（一） 基本支出

（二） 項目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費

（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算

（三） 一般性支出情況

（四） 政府采購情況

（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六） 重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構(gòu)，主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位屬財務(wù)獨立核算二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2022年沒有對個人和家庭補助、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、三公經(jīng)費和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用對個人和家庭補助、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、三公經(jīng)費和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、14、15、16、17、18、19表均為空。）收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)329.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款329.7萬元,總收入較去年增加15.15萬元，增加4.82%。主要是人員正常晉級晉檔增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算329.7萬元，其中，公共安全支出288萬元，社會保障和就業(yè)18.91萬元，衛(wèi)生健康支出9.45萬元，住房保障13.35萬元。支出較去年增加4.82%，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算329.7萬元，其中，公共安全支出288萬元，占87.35%；社會保障和就業(yè)18.91萬元，占5.73%；衛(wèi)生健康支出9.45萬元，占2.87%；住房保障13.35萬元，占4.05%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)255.7萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出243.28萬元、一般商品和服務(wù)支出12.42萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

（二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為74萬元，是指收治工作專項運行經(jīng)費74萬,主要用于收治人員收治運行經(jīng)費及收治人員的伙食費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.42萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本單位屬司法局的二級機構(gòu)，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，也未安排公務(wù)接待，因此無“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計12.42萬元，其中:辦公經(jīng)費11.96萬元、維修（護）費0.46萬元。

2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù) 0  人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0個等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：本部門2022年政府采購預(yù)算總額8萬元，其中政府采購服務(wù)類預(yù)算8萬元。主要原因是辦公設(shè)備的采購。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%.

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛，也無計劃新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為329.7萬元，其中，基本支出255.7萬元，項目支出74萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

附表： 岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位部門預(yù)算公開表（請在此處以附件形式上傳）部門預(yù)算公開表收治中心.xlsx