目 錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，并組織和監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)；指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處；對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制105人，其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)82人，收治中心現(xiàn)在職人員23人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽(yáng)縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股；下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心、岳陽(yáng)縣公證處2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)；16個(gè)派出機(jī)構(gòu)：榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)包括司法局本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2021年沒(méi)有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）”收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1565.11萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1565.11萬(wàn)元,總收入較去年增加201.61萬(wàn)元，增加14.79%。主要是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼及年終績(jī)效資金，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款及無(wú)納入專戶管理的非稅收入金額。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)1565.11萬(wàn)元，其中，基本支出1402.11萬(wàn)元；項(xiàng)目支出163萬(wàn)，其中人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)，普法宣傳22萬(wàn)，法律援助5萬(wàn)，社區(qū)矯正45萬(wàn)、安置幫教2萬(wàn)、司法干警著裝2萬(wàn)、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)10萬(wàn)元及收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)。支出較去年增加12.88%，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021一般公共預(yù)算撥款收入1565.11萬(wàn)元，其中公共安全支出金額為1565.11萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為1402.11萬(wàn)元，占總支的89.59%是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出1182.25萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出219.86萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為163萬(wàn)元，占部支出的10.41%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)支出。具體項(xiàng)目支出有人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)，普法宣傳22萬(wàn)，法律援助5萬(wàn)，社區(qū)矯正45萬(wàn)、安置幫教2萬(wàn)、司法干警著裝2萬(wàn)、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)10萬(wàn)元及收治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款382.86萬(wàn)元，比上年增加7.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.01%。主要原因是：主要是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼及年終績(jī)效資金。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.8 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.9 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.9萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.9 萬(wàn)元），根上年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)219.86萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)26.02萬(wàn)元、印刷費(fèi)17.42萬(wàn)元、水費(fèi)6.5萬(wàn)元、電費(fèi)11.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.34萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)8.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元主要是對(duì)司法助理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)4次每次102人、培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼49.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用3萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額89萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算89萬(wàn)元。主要原因是基層司法辦公設(shè)備、裝備及司法通的采購(gòu)。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法用車1輛，無(wú)其他用車輛數(shù)，無(wú)擬報(bào)廢處置車輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無(wú)新增配置車輛，也無(wú)計(jì)劃新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)1565.11萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)法制宣傳、普法教育、社區(qū)服刑罪犯的監(jiān)督、教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)懲、縣刑釋解教人員安置幫教工作及行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信念管理系統(tǒng)維修護(hù)；其中基本支出績(jī)效目標(biāo)為1402.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)163萬(wàn)元，項(xiàng)目構(gòu)建為：1、普法經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元， 2、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，加強(qiáng)社區(qū)矯正隊(duì)伍建設(shè)，及中心規(guī)范化建設(shè)防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費(fèi)。3、行政執(zhí)法培訓(xùn)及行政執(zhí)法監(jiān)督信息管理系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)。4、人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)，置幫教2萬(wàn)、司法干警著裝2萬(wàn)，法律援助5萬(wàn)，5、收治中心工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣司法局2021年度部門預(yù)算匯總公開表.xls
岳陽(yáng)縣司法局（本級(jí)）2021年預(yù)算公開.doc
岳陽(yáng)縣司法局(本級(jí)）2021年度部門預(yù)算匯總公開表.xls