岳陽縣司法局2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 司法局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 司法局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。 4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)對外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編緝和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎勵和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制84人，其中在職人數(shù)75人，離退休人員9人；收治中心核定編制20人，現(xiàn)在職人員20人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股（縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、公律股、計財股、法規(guī)股、法律援助中心、下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個二級機(jī)構(gòu)；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機(jī)構(gòu)收治中心為財務(wù)獨立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)包括司法局本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)收治中心預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算算兩本預(yù)算。（本單位2019年沒有政府性基金和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算屬司法局本級預(yù)算情況。收入為財政預(yù)算撥款收入。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1292.6萬元，為一般公共預(yù)算撥款1292.6萬元，總收入較去年增加83.01萬元，增加6.84%。主要是增加了工資及津補(bǔ)貼、特殊崗位津貼，按照政策商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)1292.6萬元，其中，基本支出1131.6萬元；項目支出161萬，其中人民調(diào)解工作經(jīng)費3萬，普法宣傳25萬，法律援助5萬，社區(qū)矯正50萬、安置幫教2萬、司法干警著裝2萬、及收治工作專項經(jīng)費74。支出較去年增加4.02萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1292.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1131.6萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為161萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于各股室、單位等相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、運行維護(hù)等方面的經(jīng)費支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款209.5萬元，比2018年減少了8.7萬元，減少4%。主要原因是：根據(jù)湘財預(yù)[2019]2號要求，單位商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.8萬元，其中，公務(wù)接待費3.9萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.9 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費7.9 萬元）。比2018年減少2.2萬元，降低15.71%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額9萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 9萬元。主要原因是社區(qū)矯正項目支出中的裝備購置及維護(hù)等，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至年12月31日，本單位年末共有車輛1 輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價 100萬元以上通用設(shè)備0臺（套），有獨立辦公樓兩棟，食堂一棟房屋價值共計531萬。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本單位整體支出績效目標(biāo)1292.6萬元，主要用于加強(qiáng)法制宣傳、普法教育、社區(qū)服刑罪犯的監(jiān)督、教育培訓(xùn)和考核獎懲及縣刑釋解教人員安置幫教工作；項目支出績效目標(biāo)161萬元，其中：1、普法經(jīng)費25萬元，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈市委法治岳陽建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小且全體會議紀(jì)要〉的通知》：普法工作經(jīng)費5萬、普法宣傳活動10萬、普法教育10萬。2、社區(qū)矯正經(jīng)費50萬元，加強(qiáng)社區(qū)矯正隊伍建設(shè)，及中心規(guī)范化建設(shè)防止脫漏管，防止重新犯罪及安置幫教管理辦公及裝備經(jīng)費。3、收治中心工作專項經(jīng)費。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
