目 錄
第一部分 岳陽縣司法局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣司法局單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣司法局單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
岳陽縣司法局單位2017年部門決算公開
一、岳陽司法局單位概況
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施。
2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。
3.負(fù)責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。
4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。
5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)全縣的依法治理工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)對外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實施方案；指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編緝和普法學(xué)法檢查考核工作；擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施；參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。
6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。
7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作
8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作，指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作，承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；組織有關(guān)法律、政策實施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動。
9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作；指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎勵和警務(wù)工作。
10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
（二）部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個職能股室，下轄15個基層司法所、2個基層法律服務(wù)所、一個獨立核算二級機(jī)構(gòu)重癥涉毒人員收治中心。2017年局機(jī)關(guān)編制26人，實有25人，收編15個鄉(xiāng)司法所人員50人，律師事務(wù)所7人，離退休6人，收治中心17人，共有47人，在職人數(shù)99人。
二、岳陽縣司法局單位2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
公開表格附后
三、岳陽縣司法局單位2017年度部門決算情況
(一)2017年度收入總計14,815,968.20元，比上年增加60%，主要為收編司法所后人員與公用經(jīng)費(fèi)增加，增加了基本建設(shè)項目--強(qiáng)戒所項目經(jīng)費(fèi)。其中公共財政撥款14,815,968.20元。
（二）2017年公共預(yù)算財政撥款支出14,815,968.20元，比上年度增加60%，主要原因為：一是收編司法所人員50人，2017年比2016年增加了人員工資津補(bǔ)貼及增加了政法崗位津補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；二是建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)3,575,139.00元。其中：基本支出11,240,829.20元，系保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括用于人員工資津補(bǔ)貼及辦公等日常公用經(jīng)費(fèi)；基本建設(shè)項目支出3,575,139.00元，用于建設(shè)強(qiáng)戒所工程項目。
（三）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計144334.42元。分項為：公務(wù)接待費(fèi)支出61,599.00元，比預(yù)算降低5.23%,公務(wù)接待共88批 879人次，減少原因為降低了接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出82,735.42 元，與預(yù)算基本持平。 詳見《2017年度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。
（四）政府性基金決算情況：2017年本單位政府性基金預(yù)算拔款19350元。
（五）其他重要事項的情況說明
1、本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.59萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)17.5萬、郵電費(fèi)1.99萬元、差旅費(fèi)1.41萬元、會議費(fèi)0.83萬元、日常維修費(fèi)10.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.97萬元、公務(wù)接待7.35萬元、勞務(wù)費(fèi)0.35、委托業(yè)務(wù)費(fèi)45.13萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.32萬元、辦公用房水費(fèi)2.63、電費(fèi)12.78、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.35、其他交通費(fèi)用9.19萬元以及其他費(fèi)用16.85萬元。
2.國有資產(chǎn)占有情況。本單位年末固定資產(chǎn)共計1007.2萬，其中房屋建筑物為641.1萬。
3.政府采購計劃金額60萬，實際采購金額58.5萬。主要為建設(shè)項目附屬工程及辦公用品采購。
（六）預(yù)算績效情況
一、深入開展法治宣傳教育，營造濃厚法治氛圍
1、召開法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議。9月1日，我們推動縣委法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組召開全體會議，突出解決法治文化陣地建設(shè)和黨政主要負(fù)責(zé)人履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)的問題，積極推進(jìn)“誰執(zhí)法誰普法”工作責(zé)任制的落實。明確要以弘揚(yáng)法治精神、傳播法治理念為核心，突出以法治文化引領(lǐng)法制宣傳教育工作。明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門黨政負(fù)責(zé)人切實履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，將法治建設(shè)工作納入年終績效考核內(nèi)容，切實推進(jìn)黨政主要負(fù)責(zé)人年度述法工作。明確14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和40個縣直單位認(rèn)真落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責(zé)任制，制定年度普法責(zé)任清單，落實部門主體責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督考核，通過“種好自己的責(zé)任田”模式，充分調(diào)動全社會力量參與普法，形成了“大普法”工作格局。
2、推進(jìn)法治進(jìn)黨校。今年在全市率先推動了法治進(jìn)黨校工作，推進(jìn)法治教育走進(jìn)干部講堂，在科干班、中青班、初任干部培訓(xùn)班開設(shè)法治教育課，抓住普法對象的關(guān)鍵少數(shù)，推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法用法。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開始律師講法。筻口鎮(zhèn)、麻塘辦事處等邀請了我縣知名律師龔暢華同志作了專題法制講座。
3、組織開展“12.4”國家憲法日集中宣傳活動。 此次宣傳活動以“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，維護(hù)憲法權(quán)威，建設(shè)法治岳陽縣”為主題，旨在深入貫徹落實黨的十九大精神，增強(qiáng)全民法治觀念，推動全社會樹立憲法意識。活動邀請縣微水律師事務(wù)所律師進(jìn)行了憲法宣講，活動現(xiàn)場，縣職業(yè)中專師生們莊嚴(yán)宣誓，工作人員積極向過往群眾發(fā)放宣傳資料，熱情耐心地向咨詢?nèi)罕娦v法律法規(guī)知識，營造了良好的普法氛圍。
二、加強(qiáng)法律服務(wù)工作，提供堅強(qiáng)法律保障
1、推進(jìn)法律援助民生工程。一年來，縣本級公共法律服務(wù)中心，累計接受法律咨詢10000余起，辦理法律援助234件。今年我們著力推進(jìn)了公共法律服務(wù)體系建設(shè)，建成16個公共法律服務(wù)站，今年年底完成了村級法律服務(wù)平臺人民調(diào)解室的建設(shè)，100%完成村（社區(qū)）工作點基礎(chǔ)建設(shè)，明年將全面打通法律服務(wù)最后一公里，讓老百姓在家門口能找到法律服務(wù)。
2、加強(qiáng)律師管理。加強(qiáng)了對律師事務(wù)所的受案、收費(fèi)、誠信執(zhí)業(yè)和規(guī)范化建設(shè)等工作的督促檢查，認(rèn)真落實“律師參與信訪接待制度”，積極推進(jìn)律師服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，全力打造“法律援助為民辦實事工程”。
3、深入推進(jìn)公證工作。8月，我局為了積極推進(jìn)公證機(jī)構(gòu)改革，成立了岳陽縣司法局公證機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組。12月，公證機(jī)構(gòu)改革順利完成。公證積極服務(wù)政府中心工作，參加“精準(zhǔn)扶貧、大愛巴陵”大型募捐晚會并進(jìn)行現(xiàn)場公證，為信訪案件提供現(xiàn)場公證等。截至11月份，辦理各類公證1100余件。
三、深化人民調(diào)解工作，提供穩(wěn)定社會氛圍
1、建立矛盾排查機(jī)制。我們始終堅持矛盾糾紛大排查大化解機(jī)制，著力構(gòu)建了以鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會為龍頭，村級人民調(diào)解委員會為主體，村民調(diào)解小組為基礎(chǔ)，專業(yè)人民調(diào)解委員會為補(bǔ)充的四級調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)，健全完善了調(diào)解質(zhì)量考評、矛盾排查分析研判、化解積案重獎、三調(diào)聯(lián)動等工作機(jī)制。
2、創(chuàng)新調(diào)解方式方法。積極開展“十佳人民調(diào)解員”評選活動，不斷創(chuàng)新方法，完善考核獎勵，加強(qiáng)能力提升，采取以獎代補(bǔ)、表彰獎勵等形式進(jìn)一步激勵了人民調(diào)解員的工作熱情，充分發(fā)揮人民調(diào)解積極作用，為平安岳陽縣建設(shè)守護(hù)第一道防線。一年來，全縣各級調(diào)解組織受理調(diào)解各類矛盾糾紛1431件，調(diào)解成功1397件，成功率達(dá)到97%，防止民轉(zhuǎn)刑案件8起，防止重大矛盾糾紛引起上訪13起，防止群體性械斗事件17起。
四、做好特殊人群管理，消極因素轉(zhuǎn)化為積極作用
1、社區(qū)矯正對象管理。社區(qū)矯正工作按照“審前調(diào)查、矯正銜接、矯正執(zhí)行、監(jiān)督管理、考核獎懲、矯正解除”六項流程規(guī)定，建立了社區(qū)矯正工作聯(lián)席會議制度，規(guī)范了審前調(diào)查制度，強(qiáng)化細(xì)化了日常監(jiān)管工作。開展兩期社區(qū)服刑人員行為規(guī)范整訓(xùn)，集訓(xùn)訓(xùn)練中，社區(qū)服刑人員嚴(yán)肅認(rèn)真，嚴(yán)格按照行為規(guī)范訓(xùn)練方案執(zhí)行，隊列訓(xùn)練整齊劃一，手語操規(guī)范到位，唱紅歌聲音洪亮，很好地完成了訓(xùn)練任務(wù)，社區(qū)矯正對象的服刑意識、規(guī)矩意識、遵章守法意識顯著增強(qiáng)。強(qiáng)化監(jiān)管手段，依托社區(qū)矯正信息管理系統(tǒng)、手機(jī)定位系統(tǒng)等現(xiàn)代科技手段，增強(qiáng)監(jiān)管效果，目前社區(qū)服刑人員實行手機(jī)定位300余人，定位率達(dá)95%以上。
2、重點幫教對象管理。對重點幫教對象嚴(yán)格落實必接制度，做到一人一檔，登記造冊，成立幫教小組，確定幫教責(zé)任人，落實談話制度，每月定期談話兩次以上，幫教小組簽訂責(zé)任書，承擔(dān)教育監(jiān)控管理職責(zé)，最大限度地防止重新犯罪。
3、涉毒收治人員管理。縣收治中心嚴(yán)格實行準(zhǔn)軍事化管理，加強(qiáng)了監(jiān)管人員“點對點”實操培訓(xùn)，深入推進(jìn)安全隱患大排查、大整改，不斷完善突發(fā)事件處理預(yù)案。截止目前，集中收治433名重癥涉毒人員，并根據(jù)各不相同的情況進(jìn)行了教育矯治、行為管控和思想轉(zhuǎn)化，多年來沒有出現(xiàn)過重新違法犯罪情況。
五、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
