一、部門基本概況

(一)主要職能

1. 岳陽(yáng)縣特殊人群涉毒人員收治中心是司法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職能對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。至2016-底，收治涉毒特殊人員人數(shù)為71人。屬財(cái)政撥款的全額事業(yè)二級(jí)預(yù)算單位。

(二)人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置

人員基本情況：實(shí)有人數(shù)24人，在職人員24人。其中有編全額撥款在職人員13人，臨雇人員11人(臨雇人員主要從事食堂、送醫(yī)、看守等)。內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：主任室、副主任室、工作人員辦公室、值班室、食堂。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門決算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我中心收入總計(jì)151.3萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入151.3萬(wàn)元。全-支出總計(jì)151.3萬(wàn)元。其中，工資福利支出69.1萬(wàn)元,占總支出的46%;商品和服務(wù)支出65.5萬(wàn)元，占總支出的43%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))16.7萬(wàn)元，占總支出的11%。

2、-度一般公共決算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.3萬(wàn)元，其中：基本支出151.3萬(wàn)元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。包括用于強(qiáng)制隔離戒毒的行政運(yùn)行、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活、其他強(qiáng)制隔離戒毒開支及社會(huì)保障及就業(yè)支出。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.2萬(wàn)元，2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11,984.00元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少16.00元，基本持平。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，產(chǎn)生其他交通費(fèi)1.6萬(wàn)元，用于戒毒人員送醫(yī)及送監(jiān)等租車開支，與預(yù)算基本持平。詳見《2016-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》

(二)下一步措施及建議

2017-，我中心將在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我辦將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法。

附表：岳陽(yáng)縣特殊人群涉毒人員2016-度部門決算公開表.xls