岳陽縣司法局2017-部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定司法行政規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃、-度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施。

2.制定本級法制宣傳教育普及法律常識和依法治理規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)下級、本級各部門和各行各業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。

3.指導(dǎo)、管理公證、律師以及法律援助和司法鑒定等工作。

4.管理人民調(diào)解、社區(qū)矯正及刑釋解教人員的安置幫教以及基層法律服務(wù)、基層調(diào)委會、司法所、司法助理員工作。

5.管理司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)

6.指導(dǎo)管理收治中心對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我廳共有內(nèi)設(shè)處室、單位11個：紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、辦公室、計財股、社區(qū)矯正股、基層股(16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所)、公證處、法律援助中心、政工股、法規(guī)股、宣教股。另設(shè)一個下屬二級機(jī)構(gòu)---岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017-部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、縣司法局本級;

2、縣收治中心本級

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入，

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)989.8萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款為862.8萬、納入預(yù)算管理的非稅收入為127萬元(分別為納入非稅收入的公證費(fèi)撥款30萬、上級轉(zhuǎn)移支付97萬(辦案費(fèi)45萬、裝備32萬、法援20萬)。收入較去-增加18萬元，主要是增加社區(qū)矯正項目經(jīng)費(fèi)18萬。計算標(biāo)準(zhǔn)為社區(qū)矯正人員人數(shù)*管理費(fèi)1500元/人/-。

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)989.8萬元，為公共安全支出---司法支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入989.8萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為825.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)及離休補(bǔ)貼及住房公積金等對個人及家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為164萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，專項商品和服務(wù)支出：包括基層司法調(diào)解及法律援助辦案等辦案經(jīng)費(fèi)45萬，裝備32萬，社區(qū)矯正項目經(jīng)費(fèi)50萬(社區(qū)矯正人數(shù)*1500元)。其他基層司法項目17萬（普法宣傳、人民調(diào)解、安置幫教、依法治村、司法干警著裝），法援辦案補(bǔ)貼20萬。項目主要用于各股室、基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所等相關(guān)職能部門專項業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)等方面的開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、項目支出中業(yè)務(wù)用房經(jīng)費(fèi)存在缺口

主要是2016-收編后，基層司法所需按要求完成規(guī)范化司法所及法律援助站的建設(shè)。但財政無此項配套經(jīng)費(fèi)的預(yù)算及拔款，造成我局業(yè)務(wù)用房經(jīng)費(fèi)存在較大缺口。另2016-我局社區(qū)矯正中心及法援中心建設(shè)及辦公樓業(yè)務(wù)用房完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)后存在資金不足的問題，需要財政助解決。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元)，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-執(zhí)行數(shù)減少4.4萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)增加0.5萬元，原因為收編后增加基層鄉(xiāng)所人員49人，增大開支。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016-執(zhí)行數(shù)減少4.8萬，主要為按上級文件要求與標(biāo)準(zhǔn)為2萬元，但實際執(zhí)行過程中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)將存在缺口。

3、政府采購情況

2017-政府采購預(yù)算總額77萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算77萬元。用于社區(qū)矯正的監(jiān)管定位通訊設(shè)備23萬，辦案裝備34萬、辦公用品裝備購置20萬。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。