目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門(mén)機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、政工室、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個(gè)派出所。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、政工室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)黨委、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
2、人員和車(chē)輛情況
我局現(xiàn)有在職民警332人，退休民警142人；臨雇人員541人；定編公務(wù)用車(chē)67臺(tái)，實(shí)有67臺(tái)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算9373.91萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9373.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少1648.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)闊o(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算9373.91萬(wàn)元，其中，公共安全支出9373.91萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行3377.6萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出438.32萬(wàn)元、住房公積金328.74萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.4萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療232.85萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出27.4萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)4941.6萬(wàn)元。支出較去年減少1648.47萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出1648.47萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9373.91萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行3377.6萬(wàn)元，占36.03%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出438.32萬(wàn)元，占4.68%；住房公積金328.74萬(wàn)元，占3.5%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助27.4萬(wàn)元，占0.3%；行政單位醫(yī)療232.85萬(wàn)元，占2.48%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出27.4萬(wàn)元，占0.3%；一般行政管理事務(wù)4941.6萬(wàn)元，52.72%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為8306.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1067.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1055.3萬(wàn)元，主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安辦案等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要用于平安城市等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元.
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2078.1萬(wàn)元，比上一年減少33.07萬(wàn)元，降低1.59%。主要原因是公安辦案經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)335萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)315萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)235萬(wàn)元。比上一年減少100萬(wàn)元，降低29.85%，主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)700人，內(nèi)容為全縣公安工作大會(huì)、七一大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)986人，內(nèi)容為專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、大練兵、政治輪訓(xùn)、教育訓(xùn)練、輔警培訓(xùn)等；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額3400萬(wàn)元，其中工程類3000萬(wàn)元，貨物類XX萬(wàn)元，服務(wù)類400萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛67輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)67輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)4輛，擬新增配置車(chē)輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)4輛，其他用車(chē)0輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為9373.91萬(wàn)元，其中，基本支出8306.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1067.3萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
