岳陽(yáng)縣公安局2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)。
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門(mén)機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所。
我局現(xiàn)有在職民警339人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警110人；臨雇人員444人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算等財(cái)政撥款收入。2022年本部門(mén)收入預(yù)算8,945.90萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8,945.90萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款7682.9萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1263萬(wàn)元）。收入較去年增加383.54萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出的增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算8945.9萬(wàn)元，其中，公共安全支出8104.1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出381.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出190.81萬(wàn)元，住房保障支出269.37萬(wàn)元。（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）支出較去年增加383.54萬(wàn)元，其中基本支出減少366.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加750.28萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是人員及公用經(jīng)費(fèi)的減少，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾恿硕~補(bǔ)助及差額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8945.9萬(wàn)元，其中，公共安全支出8104.1萬(wàn)元，占90.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出381.62萬(wàn)元，占4.27%；衛(wèi)生健康支出190.81萬(wàn)元，占2.13%；住房保障支出269.37萬(wàn)元，占3.01%。（支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)5229.22萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出4466.47萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出762.75萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3716.68萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：行政運(yùn)行支出：2859.38萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)充公安特有的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足；一般行政管理事務(wù)支出：857.3萬(wàn)元，主要用于辦案和拘押場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款762.75萬(wàn)元，比上年減少90 萬(wàn)元，降低11.8%。主要原因是：預(yù)算人數(shù)的減少及壓縮公用經(jīng)費(fèi)的政策。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)330 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)310萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)80萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)230萬(wàn)元）。比上年減少37 萬(wàn)元，降低11.2%，主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)762.75萬(wàn)元，其中:會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元(擬召開(kāi)會(huì)議5次，人數(shù)2359人，內(nèi)容為全縣公安工作大會(huì)、”七一”大會(huì)等)、培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元（擬開(kāi)展培訓(xùn)20余次，人數(shù)981人，內(nèi)容為新警入職培訓(xùn)、輔警培訓(xùn)、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等）、無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。
（四）政府采購(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額13133 萬(wàn)元，其中工程類12323萬(wàn)元，服務(wù)類810 萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有車輛47輛，其中一般公務(wù)用車47輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛，主要用于出警及辦理公務(wù)，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8945.9萬(wàn)元，其中，基本支出5229.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3716.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
