岳陽(yáng)縣公安局2020年決算公開(kāi)
目錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門(mén)機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所和21個(gè)派出所。
（2）人員和車(chē)輛情況
我局現(xiàn)有341人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），其中：在職341人，退休92人；警務(wù)輔助人員249人，其中治安巡邏隊(duì)員46人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車(chē)47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。、
（3）決算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)決算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年總收入17577.63 萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2898.86萬(wàn)元），比上年增加3551.75萬(wàn)元，比上年增加25.32%，收入比上年度增加的主要是原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的影響。總支出14689.52萬(wàn)元(不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），比上年增加663.64萬(wàn)元，比上年增加4.73%。支出比上年度增加的主要是原因是人員增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年收入14678.77萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算撥款收入14678.77萬(wàn)元，比上年增加4.45%。占本年度總收入的100%。(上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%）
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)14689.52萬(wàn)元，其中：基本支出10253.83 萬(wàn)元，占本年總支出69.8%。項(xiàng)目支出4435.69 萬(wàn)元，占本年總支出30.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入14678.77萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加652.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%，收入增長(zhǎng)主要原因是項(xiàng)目的影響；支出總計(jì)14689.52萬(wàn)元，與2019年增加663.64萬(wàn)元，比上年增加4.73%。支出比上年度增加的主要是原因是人員增減導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出14689.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，比上年增加663.64萬(wàn)元，增加4.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度財(cái)政撥款支出14689.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出14689.52萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7965.8萬(wàn)元，支出決算為14689.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.41%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目開(kāi)支沒(méi)有納入年初預(yù)算，根據(jù)具體項(xiàng)目專款專用。其中：
1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行
年初預(yù)算5616.8萬(wàn)元，支出決算為9504.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的169.2%，增加部分主要是追加了預(yù)算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理
年初預(yù)算2349萬(wàn)元，支出決算為657.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的28%，主要是調(diào)整了功能科目預(yù)算。
3、公共安全支出-公安-信息化建設(shè)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算1255.62萬(wàn)元，超出預(yù)算的1255.62萬(wàn)元，主要是調(diào)整了功能科目預(yù)算。
4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算2059.08萬(wàn)元，超出預(yù)算的2059.08萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
5、公共安全支出-公安-所政設(shè)施建設(shè)
6、年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算1212.3萬(wàn)元，超出預(yù)算的1212.3萬(wàn)元，主要是基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)縣公安局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10253.83萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)6913.09萬(wàn)元，占基本支出67.4 %主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)3340.74萬(wàn)元，占基本支出 32.6 %主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2020年預(yù)算數(shù)減少21.54萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 390 萬(wàn)元，支出決算為 368.46 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 94.5%。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算370萬(wàn)元，支出決算為362.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.99%，與上年相比增加46.72萬(wàn)元，增加14.79%；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為5.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.5%，與上年相比增加3.9萬(wàn)元，增加195%。
三公經(jīng)費(fèi)總體支出增減變動(dòng)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量的增加以及車(chē)輛維護(hù)成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.9萬(wàn)元，占1.6%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算362.56萬(wàn)元，占98.4%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.9萬(wàn)元。全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 62個(gè)、來(lái)賓480人次，主要是接待上級(jí)部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 362.56 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 85.84 萬(wàn)元（更新公務(wù)用車(chē)8輛）。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 276.72 萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)量保有量為47輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收入和支出。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。
十一、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年岳陽(yáng)縣公安局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算3249.43萬(wàn)元。比2019年增加1878.48萬(wàn)元。主要原因是：撥款至核算中心（在委托業(yè)務(wù)費(fèi)中列示）。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額954.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出954.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額521.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的54.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額445萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.6%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛47輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)42輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）
本單位年末共有車(chē)輛47輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。新增了以舊換新的公務(wù)用車(chē)。
（四）一般性支出情況
本年度一般性支出決算共計(jì)3249.43萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)117.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)35.36萬(wàn)元、水費(fèi)34.72萬(wàn)元、電費(fèi)102.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.35萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)65.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)52.87萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)564.15萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.91萬(wàn)元（用于召開(kāi)公安干警大會(huì)，人數(shù)465人，用于召開(kāi)”七一”大會(huì)，人數(shù)430人）、培訓(xùn)費(fèi)11.87萬(wàn)元（用于開(kāi)展新警培訓(xùn)，10人，用于開(kāi)展輔警培訓(xùn)，198人）、未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，公務(wù)接待費(fèi)5.9萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18.87萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1449.77萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55.92萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)276.72萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用290.23萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出148.19萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
