岳陽縣公安局2021年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護(hù)公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報信息大隊、反恐大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、考評辦、基建辦、輔警辦、食藥環(huán)大隊、城市綜合執(zhí)法大隊、森林警察大隊。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2021年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評辦、基建辦、輔警辦、食藥環(huán)大隊、城市綜合執(zhí)法大隊、森林警察大隊。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警351人（不含交警大隊，交警大隊財務(wù)屬財政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警98人；臨雇人員436人；定編公務(wù)用車47臺，實有47臺。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（如該單位沒有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。”）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)8562.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8562.36萬元(其中經(jīng)費(fèi)撥款7562.36萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬元)，占總收入的100%。收入較上年增加596.56萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款增加596.56萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加0萬元，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)8562.36萬元，其中公共安全支出8562.36萬元，。支出較上年增加596.56萬元，其中基本支出減少20.84 萬元，項目支出增加 617.4 萬元,主要原因是項目經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出8562.36萬元(公共安全支出8562.36萬元，占100%），其中基本支出5595.96萬元，占總支出的65.36%，項目支出2966.4萬元，占總支出的34.64%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為5595.96萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出4468.87萬元、一般商品和服務(wù)支出1127.09萬元。
（二） 項目支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為2966.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（如一村一輔警經(jīng)費(fèi)、協(xié)警經(jīng)費(fèi)、平安城市運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)、干警值班及加班補(bǔ)助、水上派出所打撈漂尸經(jīng)費(fèi)、看守所經(jīng)費(fèi)、在押人員衣被費(fèi)等）其中： 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出 2100 萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi) ；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 866.4 萬元，主要用于辦案及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金收入，無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1127.09萬元，比2020年增加283.79萬元，增加25%。主要原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼列入了商品服務(wù)支出項。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)367萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)347 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)112萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235萬元）。比2020年減少54.5萬元，減少14.9%，主要原因是：牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2021年三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減。
（三）一般性支出情況
2021年一般性支出預(yù)算共計1127.09萬元，其中:辦公費(fèi)90萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)40萬元、電費(fèi)90萬元、郵電費(fèi)10萬元、物業(yè)管理費(fèi)60萬元、差旅費(fèi)60萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)117.8萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)20萬元(全年擬召開會議次數(shù)128次、8055人、主要為公安民警大會、電視電話會、安保維穩(wěn)會等、未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動）、培訓(xùn)費(fèi)30萬元（全年擬召開培訓(xùn)次數(shù)48次、2120人、主要為新警培訓(xùn)、輔警培訓(xùn)、各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)20萬元、工會經(jīng)費(fèi)60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)235萬元、其他交通費(fèi)用274.29萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額11851.4萬元，其中工程類11610 萬元，貨物類129.4萬元，服務(wù)類112 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛47輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車47輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車8輛，擬新增配置車輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案，資金來源為財政撥款。
年末固定資產(chǎn)凈值 8721.38萬元。占用（或租用）辦公用房 36,063平米。無新增單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無新增單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為8562.36萬元，其中，基本支出5595.96萬元，項目支出2966.4萬元，本年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表30，附表30為空表
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
