一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃雅君

聯(lián)絡(luò)電話

7666519

人員編制

336

實有人數(shù)

349

職能職責概述

維護國家安全、社會治安秩序，保護公民的人身安全和合法財產(chǎn)、保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。

年度主要

工作內(nèi)容

目標1：嚴打整治保穩(wěn)定；                                                                                          目標2：確保發(fā)案率、刑事案件數(shù)降低，破案率、群眾滿意度上升；

目標3：不發(fā)生重特大惡性案件；

目標4：整肅隊伍樹形象；                                                 

目標5：做實基層強基礎(chǔ)                                

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年全縣社會治安穩(wěn)定，共接處警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，執(zhí)行逮捕351人，移送起訴686人，查緝吸毒人員351人，其中強制隔離戒毒129人。打擊力度和工作數(shù)據(jù)均位于全市前列。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

14025.88

14025.88

1、局機關(guān)

14025.88

14025.88

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

14025.88

8017.69

6484.65

1533.04

6008.19

1、局機關(guān)

14025.88

8017.69

6484.65

1533.04

6008.19

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

407.5

2

305

100.5

1、局機關(guān)

407.5

2

305

100.5

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

8132.4

8132.4

1、局機關(guān)

7700.7

7700.7

2、二級機構(gòu)1

431.7

431.7

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：嚴打整治保穩(wěn)定；                         

                                                                   目

標2：確保發(fā)案率、刑事案件數(shù)降低，破案率、群眾滿意度上升；                                                                     目標3：不發(fā)生重大群體性事件不發(fā)生重特大惡性案件；                                                                     目標4：整肅隊伍樹形象；

目標5：做實基層強基礎(chǔ)    

已完成

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率達到百分之百

100%

指標2：政府采購執(zhí)行率百分之百

100%

指標3：公務(wù)刷卡率百分之五十

50%

數(shù)量指標

指標4：固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

指標1：財政供養(yǎng)人員控制率達到百分之百；

100%

指標2：三公經(jīng)費變動率小于等于零

≤0

時效指標

專項資金到位率

95%以上

成本指標

財政支出績效目標

14025.88萬元

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

維護社會治安大局平穩(wěn)

效益明顯

經(jīng)濟效益

加大破獲經(jīng)濟案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

嚴打破壞環(huán)境資源違法犯罪

效益明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

90%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付學文

副縣長、公安局黨委書記、局長

岳陽縣公安局

付學文

王四清

黨委副書記、副局長

岳陽縣公安局

王四清

李軍

警務(wù)保障室主任

岳陽縣公安局

李軍

評價組組長（簽字）：王四清

2020 年7月30 日

部門（單位）意見：同意

部門（單位）負責人（簽章）：付學文

2020 年  7  月  30  日

岳陽縣公安局2019年度整體支出績效評價

自  評  報  告  

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣公安局2019年在職在編民警349人，退休民警90人，協(xié)（輔）警243人，一村一輔警195人。定編公務(wù)用車47臺，實有47臺。局機關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、情報信息大隊、反恐大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個派出所。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān)，其任務(wù)是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年全局基本支出8017.69萬元。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費。人員經(jīng)費支出6484.65萬元，日常運行公用經(jīng)費1533萬元。基本支出中“三公”經(jīng)費支出407.5萬元，包括（1）公務(wù)接待費2萬元，比縣財監(jiān)年初核定基數(shù)20萬元減少18萬元；（2）公務(wù)用車運維費305萬元，按全局實有公務(wù)用車計算，平均每輛車耗費6.5萬元，公務(wù)用車經(jīng)費控制在年初預(yù)算以內(nèi)；（3）全局因公出國（境）經(jīng)費為“零”。評價年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況較好。

（二）專項支出

2019年全局專項支出6008.19萬元，其主要項目包括：執(zhí)法辦案中心建設(shè)、戒毒所建設(shè)、業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)、張谷英派出所建設(shè)、公田派出所建設(shè)、掃黑除惡開支、辦案開支、裝備費開支等。該工程立項、報建、招投標程序合法，各項制度管理完善，工程監(jiān)督管理嚴謹，工程質(zhì)量驗收合格，目前運行狀況良好，符合設(shè)計要求。

三、部門（單位）整體支出績效情況

全年全縣社會治安穩(wěn)定，共接處警17264起，受理行政案件1787起，行政拘留1128人，刑事立案972起，破案331起，刑事拘留530人，執(zhí)行逮捕351人，移送起訴686人，查緝吸毒人員351人，其中強制隔離戒毒129人。打擊力度和工作數(shù)據(jù)均位于全市前列。

四、存在的主要問題

公用經(jīng)費的預(yù)算往年按人均2.5萬元已納入財政預(yù)算，隨著物價大幅度上漲，公安辦案成本增加（尤其是出省辦案成本增加），而財政預(yù)算的公用經(jīng)費標準一直沒有提高，公安辦案經(jīng)費不足，增加公用經(jīng)費預(yù)算已迫在眉睫。

五、改進措施和有關(guān)建議

建議按照湘財政法【2018】30號文件，《關(guān)于完善市縣級公安機關(guān)公用經(jīng)費保障標準的實施意見》執(zhí)行新的公用經(jīng)費標準。