岳陽縣公安局2020年度
部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣公安局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣公安局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2020年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、領(lǐng)導(dǎo)辦、主任室、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察室、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警349人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警90人；臨雇人員436人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況（本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。），收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)7965.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7965.8萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1000萬元)。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)7965.8萬元，其中一般公共安全支出7965.8萬元。支出較上年增加49.5萬元，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣公安局一般公共預(yù)算撥款收入7965.8萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為5616.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出3809.4萬元、一般商品和服務(wù)支出1610.7萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出196.7萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為2349萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（如一村一輔警經(jīng)費(fèi)、協(xié)警經(jīng)費(fèi)、平安城市運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、禁毒經(jīng)費(fèi)、干警值班及加班補(bǔ)助、水上派出所打撈漂尸經(jīng)費(fèi)等）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款843.3 萬元，比2019年減少29.2 萬元，降低3.4%。主要原因是：牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，2020年一般支出繼續(xù)壓減，公用經(jīng)費(fèi)在2019年的基礎(chǔ)上繼續(xù)減少5%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)421.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20 萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)401.5 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)96 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)305.5 萬元）。比2019年增加76.5萬元，增長18%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行成本增加。
（三）政府采購情況
本部門2020年政府采購預(yù)算總額209 萬元，其中貨物類113 萬元，服務(wù)類96 萬元。主要原因是購置辦公電腦、空調(diào)、辦公桌椅、警車等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0.
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛 47 輛；，2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛8 輛。年末固定資產(chǎn)凈值 6316.7萬元。占用（或租用）辦公用房 36063 平米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年度本單位整體支出績效預(yù)算批復(fù)為7965.8萬元，其中基本支出績效5616.8萬元，項(xiàng)目支出績效2349萬元。無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
