岳陽(yáng)縣公安局2019年度
預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣公安局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、納入2019年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)技大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、交警大隊(duì)、領(lǐng)導(dǎo)辦、主任室、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察室、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)保障室、考評(píng)辦、基建辦、輔警辦。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和20個(gè)派出所(交警大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警353人（不含交警大隊(duì)，交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位），退休民警89人；臨雇人員436人；定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 7916.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加465.44 萬(wàn)元，增加5.9 %；其中：一般公共預(yù)算撥款6916.3 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 1065.44 萬(wàn)元，增加15.4 %；納入專戶管理的非稅收入 1000萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少600萬(wàn)元，減少60%。
收入增加原因：一村一輔警經(jīng)費(fèi)納入本年預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 7916.3 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 465.44 萬(wàn)元，增加5.9 %；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出3691.2 萬(wàn)元比上年預(yù)算減少363.66萬(wàn)元，減少9.9 %；公用經(jīng)費(fèi) 1689.9 萬(wàn)元比上年預(yù)算增加784.9萬(wàn)元，增加46.4 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助194.2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 2341萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加810萬(wàn)元，增加34.6 %
支出增減原因：工資福利支出減少為養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)政策變更；公用經(jīng)費(fèi)增加為納入了公車補(bǔ)貼和非稅收入征收成本；項(xiàng)目支出增加為本年度一村一輔警經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入 7916.3萬(wàn)元，其中：非稅收入撥款1000萬(wàn)元。
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 5575.3 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為 2341 萬(wàn)元，其中：人口年報(bào)統(tǒng)計(jì)2萬(wàn)元、看守所經(jīng)費(fèi)124.5萬(wàn)元、拘留所經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、協(xié)警經(jīng)費(fèi)780.5萬(wàn)元、干警值班及加班補(bǔ)貼592萬(wàn)元、禁毒工作經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元、水上派出所打澇漂尸10萬(wàn)元、平安城市運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元、一村一輔警經(jīng)費(fèi)780萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款838.4萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少66.6萬(wàn)元，主要是根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》的要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi) 20 萬(wàn)元，與上年數(shù)持平； (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 325 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 90 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)235 萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量 47 輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 477 萬(wàn)元，下降 152萬(wàn)元，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車用費(fèi)。(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出合計(jì) 171萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算 81 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 90 萬(wàn)元。主要原因是購(gòu)置辦公電腦、空調(diào)、辦公桌椅、警車等。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0.
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛 47 輛；，2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 6 輛。通用設(shè)備價(jià)值 837.3萬(wàn)元。占用（或租用）辦公用房 36063 平米。專用設(shè)備價(jià)值151.4萬(wàn)元.。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度本單位整體支出績(jī)效預(yù)算批復(fù)為7916.3萬(wàn)元，其中基本支出績(jī)效5575.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效2341萬(wàn)元。無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
