2022年度
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（二）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
（三）、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（四）、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（五）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
（六）、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（七）、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督和管理。
（八）、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民機(jī)構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類(lèi)參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股，規(guī)劃計(jì)劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：僅指庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)及其他需匯總公開(kāi)的單位。
第二部分 部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)8771.74萬(wàn)元。與上年相比，增加121.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.40%，主要是因?yàn)榻衲暌泼駥?zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)數(shù)比去年略有增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)8559.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8552.21萬(wàn)元，占99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7萬(wàn)元，占0.08%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)8736.21萬(wàn)元，其中：基本支出270.98萬(wàn)元，占3.10%；項(xiàng)目支出8465.23萬(wàn)元，占96.90%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8756.74萬(wàn)元，與上年相比，增加119.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.38%，主要是因?yàn)榻衲暌泼駥?zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)數(shù)比去年略有增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出4018.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的46.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3116.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)345.41%，主要是因?yàn)?022年度移民專(zhuān)項(xiàng)資金通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下達(dá)的金額大幅增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出4018.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12.00萬(wàn)元，占0.30%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.82萬(wàn)元，占0.42%; 衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8.41萬(wàn)元，占0.21%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出 3862.01萬(wàn)元，占96.09%；住房保障（類(lèi)）支出 11.87萬(wàn)元，占0.30%； 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出107.77萬(wàn)元，占2.68%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4018.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1949.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年中財(cái)政追加撥款，未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.83萬(wàn)元，支出決算為15.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.99萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.41萬(wàn)元，支出決算為8.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
5、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為169.06萬(wàn)元，支出決算為2594.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1534.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出中2387.62萬(wàn)元為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金、另37.60萬(wàn)元為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年追加撥款未納入年初預(yù)算數(shù)。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1249.61萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.90萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為省財(cái)政下達(dá)的移民專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.87萬(wàn)元，支出決算為11.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
10、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款） 其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為107.77萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出255.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)220.69萬(wàn)元，占基本支出的86.21%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)35.29萬(wàn)元，占基本支出的3.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4497.80萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.53萬(wàn)元；支出4702.33萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4702.33萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1383.03萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3162.30萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為137.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.80萬(wàn)元，支出決算為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.74%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.80萬(wàn)元，支出決算為3.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.74，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少0.87萬(wàn)元，減少20.14%,減少的主要原因是全面履行節(jié)約壓減非生產(chǎn)性開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無(wú)完成預(yù)算百分比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.45萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.45萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組43個(gè)、來(lái)賓352人次，主要是省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來(lái)我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.29萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少28.10 萬(wàn)元，降低44.33%。主要原因是：2022年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，未召開(kāi)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元，用于開(kāi)展移民主管及專(zhuān)干培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為規(guī)范移民項(xiàng)目管理及資金使用；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金3798.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度中央水庫(kù)移民后期扶持基金 1 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4497.80萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4018.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4702.33萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績(jī)效工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.23 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8725.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8173.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.67%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我縣移民后扶項(xiàng)目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項(xiàng)目管理水平情況，同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的相關(guān)投入提供參考依據(jù)。
（1）數(shù)量指標(biāo)完成情況。全年總項(xiàng)目301個(gè)，完工287個(gè)，未完工14個(gè)。截至2023年3月底，移民美麗家園項(xiàng)目完成184個(gè)、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成100個(gè)，其他項(xiàng)目完成3個(gè)。截止2023年3月31日，撥付資金8173.1119萬(wàn)元，結(jié)余資金552.3081萬(wàn)元。 其中：資金直補(bǔ)受益移民40997人，發(fā)放資金2459.82萬(wàn)元，完成移民美麗家園項(xiàng)目184個(gè)3285.3萬(wàn)元、完成生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目100個(gè)2122.78萬(wàn)元、培訓(xùn)移民項(xiàng)目1個(gè)，培訓(xùn)移民勞動(dòng)力1137人次241.25萬(wàn)元、監(jiān)督檢查項(xiàng)目1個(gè)16.9514萬(wàn)元、其他項(xiàng)目2個(gè)34.66萬(wàn)元。
（2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況。移民培訓(xùn)合格率100%、項(xiàng)目（不含移民培訓(xùn)）驗(yàn)收合格率100%。
（3）時(shí)效指標(biāo)完成情況。直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放率98%；截至2022年底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率92%。
（4）成本指標(biāo)完成情況。已完成支付項(xiàng)目276個(gè)，直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率100%、項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例100%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)移民區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，移民生產(chǎn)技能、就業(yè)技能的培訓(xùn)，移民收入水平在2022年保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。經(jīng)抽樣對(duì)比，岳陽(yáng)縣移民人均可支配收入比2021年增長(zhǎng)了1750元，提高移民收入占當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民收入比例為0.71%。
（2）社會(huì)效益。通過(guò)直補(bǔ)資金的發(fā)放和項(xiàng)目扶持，庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件更加便捷，對(duì)助力移民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、壯大村集體經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興發(fā)揮了積極作用，增加達(dá)到當(dāng)?shù)乜h農(nóng)村居民平均收入水平移民人口2450人。
（3）生態(tài)效益。通過(guò)各類(lèi)后扶項(xiàng)目的實(shí)施，岳陽(yáng)縣共建成美麗移民村2個(gè)，項(xiàng)目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）123個(gè)。
3、滿意度指標(biāo)分析
在2022年度后期扶持工作實(shí)施過(guò)程中，岳陽(yáng)縣堅(jiān)持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意愿，通過(guò)加大資金投入，加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開(kāi)展庫(kù)區(qū)移民勞動(dòng)技能培訓(xùn)等措施，改善了移民生產(chǎn)生活條件，提高了移民人均收入水平。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和實(shí)地走訪調(diào)研，移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意度為85%。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：
岳陽(yáng)縣2022年未完成的績(jī)效目標(biāo)體現(xiàn)在組織實(shí)施、項(xiàng)目管理、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)四個(gè)方面，未完成原因具體如下：
1、組織實(shí)施。由于項(xiàng)目前期工作要求嚴(yán)格，2022年的項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)相比往年要遲一個(gè)多月下達(dá)，導(dǎo)致有的項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法完成。
2、項(xiàng)目管理。由于無(wú)專(zhuān)業(yè)的工作人員，在項(xiàng)目管理上還存地一定的差距，有的欠規(guī)范。由于項(xiàng)目較多，比較雜散，還不能做到項(xiàng)目的前、中、后全程監(jiān)管。
3、數(shù)量指標(biāo)。①資金直補(bǔ)受益移民41789人，因帳號(hào)或身份證信息錯(cuò)誤，無(wú)法與本人取得聯(lián)系，有部分移民直補(bǔ)金未發(fā)放成功58戶72人，未發(fā)放成功資金4.32萬(wàn)元，還存在因考錄公務(wù)員或國(guó)家公職人員未及時(shí)核減領(lǐng)取移民直補(bǔ)的情況；②移民美麗家園項(xiàng)目完成184個(gè)，與目標(biāo)值相差9個(gè)；③生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成100個(gè)，與目標(biāo)值相差5個(gè)。個(gè)別項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)生變更或正在實(shí)施仍未驗(yàn)收撥付。④計(jì)生綜治和困難扶助金10.34萬(wàn)元未使用完，移民培訓(xùn)資金8.75萬(wàn)元未使用完。
4、時(shí)效指標(biāo)。截至2022年底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率92%（結(jié)余資金552.3081萬(wàn)元）。直補(bǔ)資金未發(fā)放成功4.32萬(wàn)元；培訓(xùn)8.75萬(wàn)元、計(jì)生綜治和困難扶助10.34萬(wàn)元，合計(jì)23.41萬(wàn)元未使用完；552.3081萬(wàn)元項(xiàng)目資金因未實(shí)施完工，沒(méi)有驗(yàn)收而未撥付資金，未完成撥付涉及項(xiàng)目38個(gè)。
中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：
岳陽(yáng)縣認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào)）文件和水利部、財(cái)政部有關(guān)文件精神，移民后期扶持政策得到較好落實(shí)，保證了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)總體穩(wěn)定，政策實(shí)施成效顯著。移民后期扶持政策實(shí)施工作逐步走向規(guī)范化、制度化和信息化，移民后期扶持長(zhǎng)效機(jī)制逐步形成。
1、人口動(dòng)態(tài)管理常態(tài)化。岳陽(yáng)縣在后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理方面已進(jìn)入常態(tài)化，及時(shí)清理核查，嚴(yán)格審核，確保國(guó)家政策的連續(xù)性和政策不縮水、不走樣。
2、財(cái)務(wù)管理規(guī)范。岳陽(yáng)縣直補(bǔ)資金由財(cái)政部門(mén)依據(jù)資金計(jì)劃、移民工作機(jī)構(gòu)提供的直補(bǔ)資金移民花名冊(cè)和移民個(gè)人賬戶，通過(guò)“一卡通”形式直接發(fā)放給移民。項(xiàng)目資金管理規(guī)范、使用合理，保證了移民資金專(zhuān)款專(zhuān)用，按照年度計(jì)劃和上級(jí)批復(fù)文件使用移民資金，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的效益。移民資金由同級(jí)財(cái)政部門(mén)設(shè)置專(zhuān)賬管理，建立了項(xiàng)目資金總賬和明細(xì)賬，資金流向清晰，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
3、項(xiàng)目管理逐步規(guī)范。岳陽(yáng)縣按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和建設(shè)監(jiān)理制等。岳陽(yáng)縣按照分級(jí)管理原則，出臺(tái)了移民中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村作業(yè)主的項(xiàng)目管理流程圖，完善了50萬(wàn)元以上項(xiàng)目招投標(biāo)程序，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)管理程序，項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、項(xiàng)目實(shí)施效果明顯。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、飲水安全、用電保障、出行保障、就醫(yī)入學(xué)條件得到改善，移民村基礎(chǔ)設(shè)施狀況和移民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步得到完善。
5、移民群眾收入水平持續(xù)增長(zhǎng)。通過(guò)移民資金直補(bǔ)、移民技能培訓(xùn)、移民產(chǎn)業(yè)扶持等舉措促進(jìn)了移民就業(yè)增收，移民收入2022年較2021年增加了1750元，移民收入水平持續(xù)提高，與農(nóng)村居民收入差距進(jìn)一步縮小。
6、庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定。岳陽(yáng)縣認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行移民后期扶持政策，落實(shí)移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，從源頭上減少矛盾糾紛。進(jìn)一步完善了矛盾糾紛排查化解、涉穩(wěn)信息報(bào)送共享、信訪積案交辦督辦等移民信訪維穩(wěn)工作機(jī)制，確保了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)秩序總體穩(wěn)定。
2022年度，岳陽(yáng)縣后期扶持資金管理制度健全，運(yùn)行管理規(guī)范。后扶資金及時(shí)有效地用于庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與修復(fù)、移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)等方面，2022年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。根據(jù)水利部水庫(kù)移民司印發(fā)的中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效評(píng)價(jià)工作細(xì)則中列明的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，岳陽(yáng)縣2022年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)得分為95.23分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2、
岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告綜述.docx