一、單位概況
（一）單位基本情況
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心（原岳陽縣移民局）于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部16人，退休干部4人，內(nèi)設(shè)辦公室、資金財務(wù)股、項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股、后期扶持股、規(guī)劃計劃股；無二級機(jī)構(gòu)。
主要工作職能是：
落實國務(wù)院關(guān)于大中型水庫移民的后期扶持政策，負(fù)責(zé)全縣移民以及移民項目資金的管理，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定，促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實行全方位管理。
主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
2021年工作目標(biāo)任務(wù)：1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于等于零；2、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；3、管理好移民后扶資金，實施好移民后扶項目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）整體支出規(guī)模
2021年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心總支出8557.33萬元，其中：①基本支出243.09萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；②項目支出8314.24萬元。
（三）2021年重點工作成效
一、黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)移民后扶內(nèi)涵發(fā)展
1、黨內(nèi)政治生活進(jìn)一步規(guī)范。
2、意識形態(tài)責(zé)任制進(jìn)一步落實。成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，牢牢掌握意識形態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)
3、基層組織凝聚力進(jìn)一步提高。
二、黨的建設(shè)引領(lǐng)移民后扶工作提質(zhì)增效
2021年，我中心向省事務(wù)中心爭取項目資金8233.42萬元，用于移民直補(bǔ)發(fā)放2510.58萬元，用于項目建設(shè)資金5722.84萬元，計劃安排項目358個。其中用于廁改824萬元，完成廁改4120個；培訓(xùn)移民1090人，180余人實現(xiàn)就業(yè)；建成移民美麗家園2個；投入移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)資金2000余萬元，建成黃精種植基地2000余畝；發(fā)展肉鴿養(yǎng)殖3萬余羽；投入2000多萬用于移民安全飲水、道路、水利設(shè)施、山塘、路燈等生產(chǎn)、生活條件的改善。回顧2021年的工作，我們主要在以下幾方面實現(xiàn)了提質(zhì)增效。
（1）項目管理在程序上進(jìn)一步規(guī)范。
（2）移民培訓(xùn)在效果上進(jìn)一步提升。
（3）直補(bǔ)資金在發(fā)放上進(jìn)一步精細(xì)。
（4）移民培訓(xùn)在效果上進(jìn)一步提升。
（5）移民信訪在穩(wěn)控上進(jìn)一步強(qiáng)化。
三、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)促進(jìn)移民后扶生態(tài)風(fēng)清氣正
1、不斷強(qiáng)化主體責(zé)任意識。
2、認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”。
3、促進(jìn)廉潔從政。
4、切實加強(qiáng)班子廉政建設(shè)。
5、嚴(yán)格規(guī)范行政行為。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2021年移民服務(wù)中心基本支出共計243.09萬元，其中用于人員支出176.70萬元，主要用于我單位人員的工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、社會保障繳費(fèi)及對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出66.39萬元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會議等日常經(jīng)費(fèi)開支。其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.41萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.41萬元。
（二）專項支出
2021年專項支出8314.24萬元，主要用于移民生活補(bǔ)貼、庫區(qū)口糧補(bǔ)貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項目扶持以及為開展此項工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支等。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
移民服務(wù)中心根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項工作進(jìn)行組織管理。
（二）專項管理情況分析
為了加強(qiáng)對專項資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項資金，根據(jù)上級主管部門和相關(guān)部門對專項資金的規(guī)定，我中心從建立健全專項資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績效評價等方面入手，全面加強(qiáng)對專項資金的管理，先后制訂了《岳陽縣移民后扶人口動態(tài)管理細(xì)則》、《岳陽縣移民后扶項目管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項目驗收管理的通知》、《岳陽縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽縣移民項目資金財務(wù)管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金專款專用。我們按照項目計劃撥款，各級都做到不截留、不挪用，從資金申請、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。
為了加強(qiáng)對專項資金的管理，有效控制專項資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益，我中心對專項資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項目單獨設(shè)立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時，全部項目資金實行財政國庫集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國家有關(guān)財紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開支各項費(fèi)用，隨時掌握資金動態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開支額度，使項目專項資金得到充分、合理、有效地使用。
四、績效評價工作情況
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預(yù)〔2011〕285號），岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實省政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號），《岳陽縣財政局關(guān)于印發(fā)<岳陽縣財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕26號），我中心召開了專題會議，制定了工作計劃，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行分析，形成評價結(jié)論。
五、存在問題與建議
（一）基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。
綜合近幾年我單位批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)實際支出為243.09萬元，而縣財政預(yù)算撥款只有190.58萬元，存在資金缺口52.51萬元。
（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。
（四）加強(qiáng)新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)
加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
