岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
3、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細化到戶的工作。
4、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
6、負責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
7、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財務(wù)股，規(guī)劃計劃股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，后期扶持股。現(xiàn)有干部職工16人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本單位2022年沒有對個人和家庭的補助、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10-11（對個人和家庭的補助）、15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。2022年本單位收入預(yù)算206.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206.16萬元。收入較上年增加15.58萬元，增加8.18%。主要原因是：2022年基本工資和年終綜合績效獎金略有增加，另本年干部職工人數(shù)較去年增加了1人，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算206.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出16.82萬元，衛(wèi)生健康支出8.41萬元，農(nóng)林水支出169.06萬元，住房保障支出11.87萬元。支出較上年增加15.58萬元，其中基本支出增加15.58萬元，項目支出與去年持平。其中基本支出較去年增加主要是由于2022年基本工資和年終綜合績效獎金略有增加，另本年干部職工人數(shù)較去年增加了1人，整體上增加了預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出16.82萬元，占8.16%；衛(wèi)生健康支出8.41萬元，占4.08%；農(nóng)林水支出169.06萬元，占82.00%；住房保障支出11.87萬元，占5.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)為188.16萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出176.86萬元、一般商品和服務(wù)支出11.30萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出18.00萬元，主要用于開展移民人口動態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費開支；本單位無運行維護經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.30萬元，比上年增加0.50 萬元，增長4.63%。主要原因是本年干部職工人數(shù)較去年增加了1人，整體上增加了預(yù)算數(shù)，但人平運行經(jīng)費并未增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)6.80萬元，其中，公務(wù)接待費6.80萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。比上年減少0.50萬元，降低6.85%，主要原因是：我們繼續(xù)加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費”數(shù)額。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算1.70萬元，擬召開2次會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為全縣移民工作會及迎接省、市移民專項資金監(jiān)督檢查工作部署會；培訓(xùn)費預(yù)算0.56萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為移民專項資金使用管理及項目資料編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額6.80萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.20萬元，服務(wù)類0.60萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為206.16萬元，其中，基本支出188.16萬元，項目支出18.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
