第三部分

2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計10,476.39萬元。與上年相比減少7,007.25萬元，減少40.08%，主要是因為在2019年度加快了移民項目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的上年結轉結余資金，使全年收入總額明顯減少。

支出總計10,476.39萬元。與上年相比減少7,253.90萬元，下降46.49%，主要是因為在2019年度加快了移民項目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的總資金量，使全年支出總額明顯減少。

二、收入決算情況說明

2020年總收入8,641.47萬元，其中：財政預算撥款收入8,641.47萬元，占本年總收入100%（其中一般公共財政預算撥款收入8,425.37萬元，占全年總收入的97.50%，政府性基金預算財政撥款收入216.10萬元，占全年總收入的2.50%）。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8,349.81萬元，其中：基本支出294.79萬元，占本年總支出3.53%；項目支出8,055.02萬元，占本年總支出96.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計8,641.47萬元。與上年相比減少555.00萬元，減少6.03%，主要原因是2020年度中央水庫移民項目資金撥款略有減少。

支出總計8,346.81萬元。與上年相比減少7,256.90萬元，下降46.51%。支出減少主要是因2019年度加快了移民項目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的資金總量，使全年財政撥款支出總額明顯減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出7,171.33萬元，占本年支出總數(shù)的68.45%，與上年相比，財政撥款支出增加了5,796.73萬元，增加了421.70%。主要原因是2020年度增加了一般公共預算財政撥款收入來源的移民后期扶持專項項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出7,171.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出45.67萬元，占0.64%；農(nóng)林水支出7,125.66萬元，占99.36%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算為195.10萬元，支出決算為7,171.33萬元，完成年初預算的3675.75%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算未安排，支出決算為9萬元，為上年結轉結余資金。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算未安排，支出決算為24.97萬元，為上年結轉結余資金。

3、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算未安排，支出決算為11.7萬元，為當年撥2019年的綜合績效獎金支出。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預算未安排，支出決算為4,049.84萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是將年初預算的177.10萬元調(diào)整成了該功能科目，其余為當年增加的大中型水庫移民后期扶持專項支出，此項支出屬于省財政專項追加的水庫移民項目資金未納入年初預算。

5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算154.50萬元，決算數(shù)為0，決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是財政下達指標時進行了科目調(diào)整。

6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預算18.00萬元，支出決算為2,987.22萬元，完成全年預算的16596.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了項目支出大中型水庫移民后期扶持專項支出2,741.10萬元，此項支出屬于省財政專項追加的移民項目資金未納入年初預算，另外使用了上年結轉資金228.12萬元。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設征地及移民支出（項）。

年初預算22.60萬元，支出決算為9.00萬元，完成全年預算的39.82%。實際本年支出9萬元為上年結轉資金，當年并未安排該功能科目的經(jīng)費撥款，主要原因是財政下達指標時進行了科目調(diào)整。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算未安排，支出決算為15萬元，為本年省財政追加的移民工作經(jīng)費補助資金，未納入年初預算。

9、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）；

年初預算未安排，支出決算為64.6萬元，為上年結轉的水庫移民項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出291.79萬元，其中:人員經(jīng)費181.01萬元，占基本支出的62.03%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費110.78萬元，占基本支出的37.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.65萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的57.65%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算7.65萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的57.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務接待費開支，全年實際支出比預算明顯減少。與上年相比減少2.98萬元，減少40.32%,減少的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年決算數(shù)有所減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.41萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪來客83批次649人次，主要是省、市移民機構工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要是因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位本年度公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年政府性基金預算財政撥款收入216.1萬元,年初結轉和結余1049.37萬元；支出1175.48萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1175.48萬元；年末結轉和結余89.99萬元。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出110.78萬元，比上年決算數(shù)減少72.81萬元，降低39.66%。主要原因是：2020年繼續(xù)嚴格落實中央八項規(guī)定精神和國務院“約法三章”等規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴格控制非急需、非剛性支出，進一步控制和壓縮一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門一般性支出決算共計110.78萬元，其中:辦公費8.07萬元、印刷費0.79萬元、咨詢費0.37萬元、手續(xù)費25.92萬元、水費0.05萬元、電費0.40萬元、郵電費2.06萬元、差旅費1.56萬元、維修（護）費0.76萬元、會議費1.08萬元（共召開了2次會議，人數(shù)86人次，主要內(nèi)容為移民工作年初部署及全縣庫區(qū)移民重點工作部署暨“十四五”規(guī)劃編制培訓）、培訓費0.75萬元（用于開展了2次培訓，人數(shù)35人次，主要內(nèi)容為縣委黨校入黨積極分子培訓及全縣移民專干移民工作業(yè)務培訓）、公務接待費4.41萬元、勞務費6.07萬元、工會經(jīng)費11.50萬元、福利費3.6萬元、其他交通費用12.86萬元、其他商品和服務支出29.77萬元、辦公設備購置0.76萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)財政部《關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、岳陽縣人民政府辦公室《關于貫徹落實省政府全面推進預算績效管理意見的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號）、《岳陽縣財政局關于印發(fā)<岳陽縣預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（岳縣財發(fā)〔2014〕27號）等文件的要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)秀”；

大中型水庫移民后期扶持項目支出績效自評得分92.5分，評價等級為“優(yōu)秀”；

無重點（專項）項目支出。

已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

 財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分

附件

岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2020年度部門決算公開表.xls

岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2020年整體支出績效自評報告綜述.docx

岳陽縣庫區(qū)移民服務中心2020年度移民后扶項目績效評價自評報告.docx