目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
（2）、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
（3）、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
（4）、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（5）、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
（6）、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
（7）、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
（8）、完成縣委、縣政府和上級移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財務(wù)股，規(guī)劃計劃股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，后期扶持股。現(xiàn)有干部職工15人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算190.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款190.58萬元。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22（政府性基金撥款支出預(yù)算表）、23（政府性基金撥款支出預(yù)算表）、24（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表）、25（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表）表均為空。收入較去年減少4.52萬元，減少2.32%。主要原因是：2021年退休津補貼由財政撥入社保部門未納入當(dāng)年單位預(yù)算，而年終績效獎金納入了年初預(yù)算，另本單位減少了1人，整體上減少了預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算190.58萬元，其中，農(nóng)林水支支出190.58萬元。支出較去年減少4.52萬元，減少2.32%。其中基本支出減少4.52萬元，無項目支出。基本支出較上年減少主要是因為2021年退休津補貼由財政撥入社保部門未納入當(dāng)年單位預(yù)算，而年終績效獎金納入了年初預(yù)算，另本單位減少了1人，整體上減少了預(yù)算數(shù)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算190.58萬元，其中，農(nóng)林水支出190.58萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為190.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年度本單位無項目支出預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的預(yù)算支出，所以公開的附件22-23（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.48萬元，比上年減少1.12 萬元，降低2.76%。主要原因是：2021年較上年減少1人，另機關(guān)運行經(jīng)費按照牢固樹立政府帶頭過緊日子的思想，人平經(jīng)費略有下降。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.30萬元，其中，公務(wù)接待費7.30萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上年減少0.35萬元，降低4.58%，主要原因是我們繼續(xù)加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費”數(shù)額。
（三）一般性支出情況
2021年本單位一般性支出預(yù)算共計39.48萬元，其中:辦公費4.35萬元、印刷費2.30萬元、水費0.22萬元、電費0.90萬元、郵電費1.50萬元、物業(yè)管理費1.05萬元、差旅費3.80萬元、維修（護）費0.30萬元、會議費1.00萬元（擬召開2次會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為年初全縣移民工作部署會及迎接省、市移民專項資金內(nèi)審稽察工作部署會）、培訓(xùn)費0.53萬元（擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為移民專項資金使用管理及項目資料編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)）、公務(wù)接待費7.30萬元、工會經(jīng)費1.80萬元、其他交通費用3.45萬元、公務(wù)交通補貼10.68萬元、其他0.30萬元。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為190.58萬元，其中，基本支出190.58萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格（見附件）
