目  錄

第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實行全方位管理。

3、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

4、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。

6、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。

7、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。

8、完成縣委、縣政府和市水務(wù)局交辦的其它工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位于2004年3月成立，屬于正科級公益類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休3人）。

我單位無二級機構(gòu)，決算單位僅指移民服務(wù)中心本級。

第二部分  岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算表

(見附表)

第三部分  岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出總計17,483.64 萬元，較2018年決算數(shù)增加16,410.19萬元，增加1528.73%。主要原因是2018年度移民項目資金指標(biāo)直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未納入本單位當(dāng)年決算數(shù)，而在2019年全部納入了本年度收支決算數(shù)。

二、收入決算情況說明

2019年總收入9,199.47萬元，其中：財政預(yù)算撥款收入9,196.47萬元，占本年總收入99.96%（其中一般公共財政預(yù)算撥款收入2,067.05萬元，占全年總收入的22.46%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入7,129.42萬元，占全年總收入的77.5%）；其他收入3萬元，占全年總收入的0.04%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15,603.71萬元，其中：基本支出410.39萬元，占本年總支出2.63%；項目支出15,193.32萬元，占本年總支出97.37%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計、支出總計17,480.64萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加16407.19萬元，增加1528.45%，增加主要原因是2018年度移民項目資金指標(biāo)直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)未納入本單位當(dāng)年決算數(shù)，而在2019年全部納入了本年度收支決算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,347.60萬元，占本年支出總數(shù)的8.64%，與2018年度相比，比上年增加1,059.95萬元，增加368.49%。主要原因是2019年度增加了一般公共預(yù)算財政撥款收入來源的兩項移民后期扶持專項項目支出（大中型水庫移民后期扶持專項支出896.29萬元及糧油物資儲備支出77.49萬元）。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1,347.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出181.74萬元，占13.49%；農(nóng)林水支出1,076.68萬元，占79.9%；糧油物資儲備支出77.49萬元，占5.75%；其他支出11.69萬元，占0.86%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為186.30萬元，支出決算為1,374.60萬元（其中基本支出373.82萬元，項目支出973.78萬元），支出決算大于年初預(yù)算數(shù)1,188.30萬元，完成年初預(yù)算的737.84%。主要原因是人員增加、工資上調(diào)以及追加了移民人口核減工作經(jīng)費造成基本支出增加；另外當(dāng)年增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出896.29萬元以及糧油物資儲備支出77.49萬元，此兩項專項支出屬于省財政專項追加資金未納入年初預(yù)算。

具體到項級科目情況：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：

年初預(yù)算未安排，支出決算為15.59萬元，為本年財政追加的辦公樓整體搬遷固定資產(chǎn)添置資金。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：

年初預(yù)算68.00萬元，支出決算為66.40萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的97.65%，為本年工資代發(fā)支出，與年初預(yù)算基本持平。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：

年初預(yù)算57萬元，支出決算為99.75萬元，完成年初預(yù)算的175%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加了辦公樓整體搬遷（從縣政務(wù)公開中心搬至縣供銷社）經(jīng)費。

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：

年初預(yù)算數(shù)未安排，支出決算為931.7萬元，主要原因是當(dāng)年增加了大中型水庫移民后期扶持專項支出896.29萬元，此項支出屬于省財政專項追加的移民項目資金未納入年初預(yù)算，另外使用了年初結(jié)轉(zhuǎn)資金35.41萬元。

（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設(shè)移民支出（項）：

年初預(yù)算15.30萬元，支出決算為55.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的208.81%，主要原因是當(dāng)年追加了移民直補人口核減工作經(jīng)費20萬元，另用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金20.66萬元。

（6）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：

年初預(yù)算未安排，支出決算為36.16萬元，為年初結(jié)轉(zhuǎn)及本年省財政下達(dá)的移民工作經(jīng)費補助資金。

（7）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：

年初預(yù)算未安排，支出決算為2.00萬元，為本年下達(dá)的2018年度駐村扶貧工作資金。

（8）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：

年初預(yù)算46.00萬元，支出決算為50.86萬元，完成全年預(yù)算的110.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是年中追加了項目前期工作經(jīng)費。

（9）糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）：

年初預(yù)算未安排，支出決算為77.49萬元，為本年省財政追加的移民困難扶助金。

（10）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：

年初預(yù)算未安排，支出決算為11.69萬元，主要原因是使用了年初的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出373.82萬元。其中:

人員經(jīng)費190.23萬元，占比50.89%。人員經(jīng)費中：工資福利支出156.10萬元，占人員經(jīng)費的82.06%，主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助支出34.13萬元，占人員經(jīng)費的17.94%，主要包括退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費183.59萬元，占比49.11%。公用經(jīng)費中：商品服務(wù)支出165.62萬元，占公用經(jīng)費的90.21%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；其他資本性支出17.97萬元，占公用經(jīng)費的9.79%，全部為辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為7.39萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)相比減少0.36萬元,與2018年年終決算數(shù)相比減少0.70萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比年初預(yù)算和上年決算略有減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為7.39萬元，占“三公經(jīng)費”的100%；因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元(因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛)。全年公務(wù)接待138批次1080人次。2019年“三公”經(jīng)費決算比2018年減少0.7萬元，我單位按照中央、省、市、縣相關(guān)要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金財政撥款收入7,129.42萬元,占本年收入合計的77.5%，比上年增加807.28%；本年政府性基金財政撥款支出14,256.11萬元,占本年支出合計的91.36%，比上年增加1714.22%，主要原因是水庫移民項目資金在2018年由財政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位收支決算，而在2019年全部納入了當(dāng)年收支決算數(shù)，故造成全年政府性基金財政預(yù)算撥款收支增加。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年我單位完成了15,603.71萬元的整體支出規(guī)模，其中：①基本支出410.39萬元，包括人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費；②項目支出15,193.32萬元。2019年我單位緊緊圍繞年初預(yù)算績效目標(biāo)開展各項工作，實現(xiàn)了財政供養(yǎng)人員控制率100%（編制數(shù)17，在職人員17人），“三公”經(jīng)費控制率100%，政府采購執(zhí)行率100%，公務(wù)卡刷卡率85%，固定資產(chǎn)利用率95%，移民項目工程合格率100%，促進(jìn)移民增產(chǎn)增收效益明顯，社全公眾滿意度在95%以上等各項預(yù)算績效目標(biāo)。較好地完成了年初各項工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民社會大局穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算183.59萬元。比2018年決算數(shù)增加68.09萬元，增加58.95%。主要原因是：人員增加2人，辦公樓整體搬遷（從縣政務(wù)公開中心搬至縣供銷社）增加了辦公樓修繕及辦公設(shè)備購置開支，另當(dāng)年在全縣大規(guī)模開展了移民人口核減工作增加了核減工作經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況

本部門2019 年度政府采購支出總額17.97萬元，其中工程類0萬元，貨物類17.97萬元，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額17.97萬元，占政府采購支出總金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本部門占有使用固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備67.00個（臺、輛等）、原值28.46萬元，累計折舊18.41萬元；家具、用具、裝具及動植物103.00個（套等）、原值13.61萬元，累計折舊33.27萬元。本部門借用縣供銷合作聯(lián)社辦公樓辦公，無自有辦公用房。

截至2019年12月31日，本部門未配置公務(wù)用車、無單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計183.59萬元，其中:辦公費9.05萬元、印刷費0.40萬元、水費0.11萬元、電費1.05萬元、郵電費0.65萬元、差旅費2.02萬元、維修（護(hù)）費13.28萬元、會議費0.30萬元、公務(wù)接待費7.39萬元、專用材料費58.88萬元、勞務(wù)費6.56萬元、委托業(yè)務(wù)費12.10萬元、工會經(jīng)費12.04萬元、福利費3.45萬元、其他交通費用10.11萬元、其他商品和服務(wù)支出28.23萬元、辦公設(shè)備購置17.97萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

附表：岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2019年度縣直部門決算公開表.xls