岳陽(yáng)縣移民局2018年整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告綜述

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽(yáng)縣移民局于2004年3月成立，屬于正科級(jí)行政事業(yè)單位，定編17人，現(xiàn)有在職干部15人，退休干部2人，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、工程管理股、規(guī)劃計(jì)劃股；無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要工作職能是落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于大中型水庫(kù)移民的后期扶持政策，負(fù)責(zé)全縣移民以及移民項(xiàng)目資金的管理，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)移民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。

主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。

負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。

對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督和管理。

完成縣委、縣政府和市移民開(kāi)發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。

2018年工作目標(biāo)任務(wù)：1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零；2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；3、管理好移民后扶資金，實(shí)施好移民后扶項(xiàng)目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）整體支出規(guī)模

2018年岳陽(yáng)縣移民局總支出1073.45萬(wàn)元，其中：①基本支出287.65萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出785.8萬(wàn)元。

（三）2018年重點(diǎn)工作成效

2018年, 縣移民部門全面貫徹省、市移民后扶工作會(huì)議精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)創(chuàng)新、有為有位”總要求，以水庫(kù)移民與全縣人民同步小康為目標(biāo)，以規(guī)范移民后扶管理、壯大移民產(chǎn)業(yè)規(guī)模、推進(jìn)移民美麗家園、加快移民避險(xiǎn)解困進(jìn)程、嚴(yán)守政治紀(jì)律和規(guī)矩為重點(diǎn)，在移民產(chǎn)業(yè)、扶貧攻堅(jiān)、整村推進(jìn)、避險(xiǎn)解困、計(jì)生綜治、移民資金管理、移民維權(quán)維穩(wěn)、移民培訓(xùn)及信息系統(tǒng)建設(shè)上都取得了較好業(yè)績(jī)，圓滿完成了全年的工作目標(biāo)任務(wù)。確保了資金、項(xiàng)目、干部三個(gè)安全。

1、突出產(chǎn)業(yè)抓項(xiàng)目，夯實(shí)移民致富基礎(chǔ)

我們始終把移民的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)作為移民扶持的重中之重來(lái)抓，督促各地以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，大力扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，將移民后扶的重點(diǎn)由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到移民產(chǎn)業(yè)幫扶上來(lái)。投入產(chǎn)業(yè)扶持資金458 萬(wàn)元，以“一村一品”為發(fā)展目標(biāo)，扶持移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。　　

2、精準(zhǔn)發(fā)力抓脫貧，圓滿完成脫貧任務(wù)

我們立足本職，發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)扶貧工作。在全縣4.4萬(wàn)大中型水庫(kù)移民中，有建檔立卡貧困移民1512戶4491人，貧困移民人口占移民總數(shù)的10.17%。通過(guò)加大投入、因戶施策、整村推進(jìn)等措施，今年，235戶684人如期脫貧，移民貧困人數(shù)減少到1198人，超額完成年初設(shè)定的脫貧目標(biāo)任務(wù)。

3、分類指導(dǎo)抓培訓(xùn)，增強(qiáng)自身造血功能

我們針對(duì)不同類型的移民，分門別類地開(kāi)展二、三產(chǎn)業(yè)技能、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。全縣累積投入培訓(xùn)資金95.85萬(wàn)元，培訓(xùn)移民1063人次，轉(zhuǎn)移移民勞動(dòng)力326人。

4、圍繞重點(diǎn)抓民生，移民幸福指數(shù)不斷提升

在移民工作中，我們按照以人為本的工作理念，堅(jiān)持以發(fā)展保穩(wěn)定，以穩(wěn)定促發(fā)展的工作理念，移民幸福指數(shù)不斷提升,生產(chǎn)生活水平不斷提高，構(gòu)建了移民與當(dāng)?shù)厝罕姾椭C相處一家親、攜手共謀發(fā)展業(yè)的良好局面。

5、一線維穩(wěn)抓信訪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

針對(duì)信訪穩(wěn)定新形勢(shì)、新常態(tài)，研究建立信訪工作新機(jī)制，堅(jiān)持信訪一線工作法，積極化解矛盾問(wèn)題，確保了移民穩(wěn)定、社會(huì)和諧。全縣信訪量比上去年度下降13%，全年沒(méi)有發(fā)生一次移民非正常赴省進(jìn)京上訪事件。主要做好四件事：一是加強(qiáng)落實(shí)信訪工作責(zé)任制。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、其他領(lǐng)導(dǎo)一崗雙責(zé)、一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)。二是加強(qiáng)信訪規(guī)范化建設(shè)。建設(shè)移民系統(tǒng)網(wǎng)上信訪平臺(tái)，打造“陽(yáng)光信訪”、“法制信訪”、“責(zé)任信訪”，暢通移民信訪渠道，引導(dǎo)移民逐級(jí)走訪。三是抓苗頭、抓隱患，及時(shí)排查及時(shí)處置。穩(wěn)妥地處置了三峽移民關(guān)于房屋質(zhì)量問(wèn)題的群訪集訪事件。完成了44戶中32戶的房屋補(bǔ)差工作。到目前無(wú)群訪集訪事件發(fā)生。四是加強(qiáng)信訪積案排查。對(duì)移民信訪積案、重點(diǎn)個(gè)案，做到集中研判、摸清問(wèn)題，聯(lián)合處置，務(wù)求辦成“鐵案”。

6、堅(jiān)持不懈抓作風(fēng)，鍛造移民干部隊(duì)伍素質(zhì)

近年來(lái)，縣移民局以廉政勤政建設(shè)為重點(diǎn)，狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，以建設(shè)“勤政廉潔型”機(jī)關(guān)為抓手，將“權(quán)為民所賦，權(quán)為民所用”理念融入機(jī)關(guān)干部血液，外化為干事創(chuàng)業(yè)的激情，極大地提升了行政效能，為全縣移民工作快速推進(jìn)提供了不竭的源泉。  

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2018年移民局基本支出共計(jì)287.65萬(wàn)元，其中用于人員支出172.15萬(wàn)元，主要用于我局人員的工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)支出115.5萬(wàn)元。主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、會(huì)議等日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8.09萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

2018年專項(xiàng)支出785.8萬(wàn)元，主要用于移民生活補(bǔ)貼、庫(kù)區(qū)口糧補(bǔ)貼、移民困難扶助、移民培訓(xùn)、移民區(qū)項(xiàng)目扶持以及為開(kāi)展此項(xiàng)工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

我局根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，做到依法、依規(guī)、合理地安排和使用專項(xiàng)資金，根據(jù)上級(jí)主管部門和相關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的規(guī)定，我局從建立健全專項(xiàng)資金管理制度、資金安排、資金監(jiān)督和管理、資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)等方面入手，全面加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，先后制訂了《岳陽(yáng)縣移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理細(xì)則》、《岳陽(yáng)縣移民后扶項(xiàng)目管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目驗(yàn)收管理的通知》、《岳陽(yáng)縣移民扶助金管理辦法》、《岳陽(yáng)縣移民項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度》等資金管理相關(guān)制度，資金管理步入制度化管理軌道。制度的健全，有力地確保移民資金專款專用。我們按照項(xiàng)目計(jì)劃撥款，各級(jí)都做到不截留、不挪用，從資金申請(qǐng)、安排、撥付、審批、監(jiān)管等多方面進(jìn)行管理，以確保項(xiàng)目資金在健全、有序的管理制度下運(yùn)行。

為了加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，有效控制專項(xiàng)資金的投向和使用，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益，我局對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行全程跟蹤管理，嚴(yán)格按照相關(guān)的資金管理制度和財(cái)務(wù)審批程序撥付和使用資金，確保了資金安全。在賬務(wù)管理上，按項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立專賬，做到了專款專用；在資金撥付時(shí)，全部項(xiàng)目資金實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，全部采用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付，確保了資金的安全使用；在專項(xiàng)款撥付上，嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定和國(guó)家有關(guān)財(cái)紀(jì)法律、法規(guī)的規(guī)定的內(nèi)容開(kāi)支各項(xiàng)費(fèi)用，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)和使用范圍，嚴(yán)格按照預(yù)算合理控制開(kāi)支額度，使項(xiàng)目專項(xiàng)資金得到充分、合理、有效地使用。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號(hào)），《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕26號(hào)），我局召開(kāi)了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

五、存在問(wèn)題與建議

（一）基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。

綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重比較大，由于工作性質(zhì)造成辦公、物業(yè)、印刷、差旅、接待、會(huì)議等支出比較大，基本保障面臨一定的壓力。全年全系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為287.65萬(wàn)元，而縣財(cái)政預(yù)算撥款只有179.68萬(wàn)元，存在資金缺口107.97萬(wàn)元。

（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

（三）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理

進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。

（四）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

(附：2018年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告)岳陽(yáng)縣移民局2018年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc