岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2018年度
縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
3、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
4、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
6、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
7、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局于2004年3月成立，屬于正科級行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，工程管理股，規(guī)劃計(jì)劃股，法制股，現(xiàn)有干部職工17人（其中退休2人）。
我局無二級機(jī)構(gòu)，決算單位僅指局本級。
第二部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1,073.45萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少10685萬元，減少90.87%。主要原因是水庫移民項(xiàng)目資金在2018年由財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位指標(biāo)系統(tǒng)，故造成全年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入1073.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入287.65萬元，比上年減少28.78%。占本年總收入26.8%。主要原因是減少了特困移民避險(xiǎn)解困工作經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入785.8萬元，比上年減少93.08%。占本年總收入73.2%。主要原因是水庫移民項(xiàng)目資金在2018年由財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位指標(biāo)系統(tǒng)，故造成全年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,073.45萬元，其中：基本支出287.65萬元，占本年總支出26.8%。項(xiàng)目支出785.8萬元，占本年總支出73.2%。
按資金來源分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.65萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出785.8萬元。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支減少116.25萬元，主要原因?yàn)?018年減少了特困移民避險(xiǎn)解困工作經(jīng)費(fèi)和“十三五”移民項(xiàng)目規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少了10568.46萬元，主要原因是水庫移民項(xiàng)目資金在2018年由財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位指標(biāo)系統(tǒng)，所以也未納入到?jīng)Q算數(shù)據(jù)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1073.45萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10685萬元，減少90.87%。主要原因是水庫移民項(xiàng)目資金在2018年由財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位指標(biāo)系統(tǒng)，也未納入到?jīng)Q算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出287.65萬元，占本年支出合計(jì)的26.8%。與2017年度相比，比上年減少116.25萬元，減少28.78%。主要原因是2018年減少了特困移民避險(xiǎn)解困工作經(jīng)費(fèi)和“十三五”移民項(xiàng)目規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出287.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出33.65萬元，占11.7%。農(nóng)林水支出254萬元，占88.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為179.68萬元，支出決算為287.65萬元，完成年初預(yù)算的160%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是工資上調(diào)及追加了扶貧和引資工作經(jīng)費(fèi)。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出169.95萬元，比上年增加14.2%。商品和服務(wù)支出115.5萬元，比上年減少31.77%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.21萬元，比上年減少81.37%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽縣移民局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出287.65萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)172.16萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)115.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.2萬元，支出決算數(shù)為8.09萬元,完成預(yù)算的98.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8.09萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”的100%，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（我縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）。公務(wù)接待145批次1160人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.28萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入785.8萬元,占本年收入合計(jì)的73.2%。比上年減少93.08%，本年支出785.8萬元,占本年支出合計(jì)的73.2%。比上年減少93.08%，項(xiàng)目支出785.8萬元,比上年減少93.08%，主要原因是水庫移民項(xiàng)目資金在2018年由財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未納入到我單位指標(biāo)系統(tǒng)，故造成全年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收支減少。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年, 縣移民部門全面貫徹省、市移民后扶工作會(huì)議精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)創(chuàng)新、有為有位”總要求，以水庫移民與全縣人民同步小康為目標(biāo)，以規(guī)范移民后扶管理、壯大移民產(chǎn)業(yè)規(guī)模、推進(jìn)移民美麗家園、加快移民避險(xiǎn)解困進(jìn)程、嚴(yán)守政治紀(jì)律和規(guī)矩為重點(diǎn)，在移民產(chǎn)業(yè)、扶貧攻堅(jiān)、整村推進(jìn)、避險(xiǎn)解困、計(jì)生綜治、移民資金管理、移民維權(quán)維穩(wěn)、移民培訓(xùn)及信息系統(tǒng)建設(shè)上都取得了較好業(yè)績，圓滿完成了全年的工作目標(biāo)任務(wù)。確保了資金、項(xiàng)目、干部三個(gè)安全。
1、突出產(chǎn)業(yè)抓項(xiàng)目，夯實(shí)移民致富基礎(chǔ)
我們始終把移民的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為移民扶持的重中之重來抓，督促各地以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，大力扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，將移民后扶的重點(diǎn)由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到移民產(chǎn)業(yè)幫扶上來。投入產(chǎn)業(yè)扶持資金458 萬元，以“一村一品”為發(fā)展目標(biāo)，扶持移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
2、精準(zhǔn)發(fā)力抓脫貧，圓滿完成脫貧任務(wù)
我們立足本職，發(fā)揮部門優(yōu)勢，大力推進(jìn)扶貧工作。在全縣4.4萬大中型水庫移民中，有建檔立卡貧困移民1512戶4491人，貧困移民人口占移民總數(shù)的10.17%。通過加大投入、因戶施策、整村推進(jìn)等措施，今年，235戶684人如期脫貧，移民貧困人數(shù)減少到1198人，超額完成年初設(shè)定的脫貧目標(biāo)任務(wù)。
3、分類指導(dǎo)抓培訓(xùn)，增強(qiáng)自身造血功能
我們針對不同類型的移民，分門別類地開展二、三產(chǎn)業(yè)技能、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。全縣累積投入培訓(xùn)資金95.85萬元，培訓(xùn)移民1063人次，轉(zhuǎn)移移民勞動(dòng)力326人。
4、圍繞重點(diǎn)抓民生，移民幸福指數(shù)不斷提升
在移民工作中，我們按照以人為本的工作理念，堅(jiān)持以發(fā)展保穩(wěn)定，以穩(wěn)定促發(fā)展的工作理念，移民幸福指數(shù)不斷提升,生產(chǎn)生活水平不斷提高，構(gòu)建了移民與當(dāng)?shù)厝罕姾椭C相處一家親、攜手共謀發(fā)展業(yè)的良好局面。
5、一線維穩(wěn)抓信訪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
針對信訪穩(wěn)定新形勢、新常態(tài)，研究建立信訪工作新機(jī)制，堅(jiān)持信訪一線工作法，積極化解矛盾問題，確保了移民穩(wěn)定、社會(huì)和諧。全縣信訪量比上去年度下降13%，全年沒有發(fā)生一次移民非正常赴省進(jìn)京上訪事件。主要做好四件事：一是加強(qiáng)落實(shí)信訪工作責(zé)任制。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、其他領(lǐng)導(dǎo)一崗雙責(zé)、一級抓一級、層層抓落實(shí)。二是加強(qiáng)信訪規(guī)范化建設(shè)。建設(shè)移民系統(tǒng)網(wǎng)上信訪平臺，打造“陽光信訪”、“法制信訪”、“責(zé)任信訪”，暢通移民信訪渠道，引導(dǎo)移民逐級走訪。三是抓苗頭、抓隱患，及時(shí)排查及時(shí)處置。穩(wěn)妥地處置了三峽移民關(guān)于房屋質(zhì)量問題的群訪集訪事件。完成了44戶中32戶的房屋補(bǔ)差工作。到目前無群訪集訪事件發(fā)生。四是加強(qiáng)信訪積案排查。對移民信訪積案、重點(diǎn)個(gè)案，做到集中研判、摸清問題，聯(lián)合處置，務(wù)求辦成“鐵案”。
6、堅(jiān)持不懈抓作風(fēng)，鍛造移民干部隊(duì)伍素質(zhì)
近年來，縣移民局以廉政勤政建設(shè)為重點(diǎn)，狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，以建設(shè)“勤政廉潔型”機(jī)關(guān)為抓手，將“權(quán)為民所賦，權(quán)為民所用”理念融入機(jī)關(guān)干部血液，外化為干事創(chuàng)業(yè)的激情，極大地提升了行政效能，為全縣移民工作快速推進(jìn)提供了不竭的源泉。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年岳陽縣移民局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算115.49萬元。比2017年決算數(shù)減少56.74萬元，減少33%。主要原因是：特困移民避險(xiǎn)工作前期工作和“十三五”規(guī)劃編制工作在2017年已經(jīng)完成，經(jīng)費(fèi)開支明顯減少。
（二）政府采購支出情況。
本年度本單位無政府采購支出(授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
2018年年末資產(chǎn)總額518.33萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)459.97萬元，固定資產(chǎn)58.36萬元。
截至2018年12月31日，我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物860.00平方米、21.47萬元，通用設(shè)備57.00個(gè)（臺、輛等）、22.12萬元，無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，家具、用具、裝具及動(dòng)植物93.00個(gè)（套等）、14.77萬元，分別占固定資產(chǎn)比重為37%、38%、25%。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
