岳陽(yáng)縣移民局2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣移民局概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣移民局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣移局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣移民局2017年部門決算公開
第一部分 岳陽(yáng)縣移民局概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
3、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
4、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
6、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
7、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
我局于2004年3月成立，屬于正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，工程管理股，規(guī)劃計(jì)劃股，法制股，現(xiàn)有干部職工17人（其中退休2人）。
第二部分 岳陽(yáng)縣移民局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
（見附件）
第三部分 岳陽(yáng)縣移局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況。
2017年度收入總計(jì)11758.164萬(wàn)元，比上年增加7003.92萬(wàn)元，主要因?yàn)樵黾恿艘泼癖茈U(xiǎn)解困工作任從而增加了工作經(jīng)費(fèi)和建房補(bǔ)助資金增加，支出總計(jì)11758.164萬(wàn)元，增加7003.92萬(wàn)元與收入增加情況相同。
二、收入決算情況。
2017年度收入總計(jì)11758.164萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款403.899萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款11354.265萬(wàn)元。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加149.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年增加了特困移民避險(xiǎn)解困工作任務(wù)，財(cái)政追加了該項(xiàng)工作工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，另編制“十三五”移民項(xiàng)目規(guī)劃增加編制經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元，其余為工資津補(bǔ)貼增加部分。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加了6854.35萬(wàn)元，主要為特困移民避險(xiǎn)解困建房補(bǔ)助資金。
三、支出決算情況。
2017年支出總計(jì)11758.164萬(wàn)元，按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.899萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11354.265萬(wàn)元。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支增加149.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年增加了特困移民避險(xiǎn)解困工作任務(wù)，增加了該項(xiàng)工作工作經(jīng)費(fèi)開支100萬(wàn)元，另編制“十三五”移民項(xiàng)目規(guī)劃增加編制經(jīng)費(fèi)開支34萬(wàn)元，其余為工資津補(bǔ)貼增加部分。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了6854.35萬(wàn)元，主要增加了特困移民避險(xiǎn)解困建房補(bǔ)助支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款總收入11758.164萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.899萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11354.265萬(wàn)元。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支增加149.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年增加了特困移民避險(xiǎn)解困工作任務(wù)，增加了該項(xiàng)工作工作經(jīng)費(fèi)開支100萬(wàn)元，另編制“十三五”移民項(xiàng)目規(guī)劃增加編制經(jīng)費(fèi)開支34萬(wàn)元，其余為工資津補(bǔ)貼增加部分。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加了6854.35萬(wàn)元，主要增加了特困移民避險(xiǎn)解困建房補(bǔ)助支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元，占總支出的0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10757.27萬(wàn)元，占總支出的91.5%。農(nóng)林水支出909.9萬(wàn)元，占總支出的7.7%。糧油物資儲(chǔ)備支出71萬(wàn)元，占總支出的0.6%
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
岳陽(yáng)縣移民局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出均為403.9萬(wàn)元，其中基本收入和支出332.9萬(wàn)元，項(xiàng)目收入和支出71萬(wàn)元。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支增加149.57萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年增加了特困移民避險(xiǎn)解困工作任務(wù)，增加了該項(xiàng)工作工作經(jīng)費(fèi)開支100萬(wàn)元，另編制“十三五”移民項(xiàng)目規(guī)劃增加編制經(jīng)費(fèi)開支34萬(wàn)元，其余為工資津補(bǔ)貼增加部分。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
岳陽(yáng)縣移民局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出332.9萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)160.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)172.22萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)8.37萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出8.37萬(wàn)元，公務(wù)接待共145批1675人次。比2016年決算數(shù)減少0.1萬(wàn)元。
八、政府性基金決算情況。
岳陽(yáng)縣移民局2017年政府性基金支出11354.27萬(wàn)元，與上年相比增加了6854.35萬(wàn)元，主要增加了特困移民避險(xiǎn)解困建房補(bǔ)助支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為172.2227萬(wàn)元，主要用于辦公、印刷、水電、招待、物業(yè)、差旅、會(huì)議等日常經(jīng)費(fèi)開支。
（二）、政府采購(gòu)支出情況
2017年政府采購(gòu)貨物采購(gòu)支出1.98萬(wàn)元，分別為一臺(tái)打印機(jī)1.5萬(wàn)元，一臺(tái)電腦0.48萬(wàn)元。無(wú)工程采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)支出。
（三）、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2017年年末資產(chǎn)總額518.33萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)459.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)58.36萬(wàn)元。
截至2017年底，我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物860.00平方米、214651.44元，通用設(shè)備57.00個(gè)（臺(tái)、輛等）、221164.00元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物93.00個(gè)（套等）、147720.00元，分別占固定資產(chǎn)比重為37%、38%、25%。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2017年我局順應(yīng)縣委、縣政府“創(chuàng)新開放，實(shí)干擔(dān)當(dāng)”大實(shí)踐，始終堅(jiān)持一切為了移民的工作理念，突出工作重點(diǎn)，狠抓工作落實(shí)，在項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)開發(fā)扶持上加大力度，在移民資金管理上加強(qiáng)監(jiān)管，在移民維穩(wěn)上下足功夫，確保了我縣移民后扶工作目標(biāo)考核任務(wù)全面完成。具體成績(jī)有：
1、瞄準(zhǔn)目標(biāo)，精準(zhǔn)施策，全力抓好移民脫貧攻堅(jiān)。全年投入1532萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目121個(gè)。實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困移民（全縣共4491人）脫貧1540人，貧困移民減少到了 2951人。
2、積極穩(wěn)妥，嚴(yán)格把關(guān)，推進(jìn)移民避險(xiǎn)解困搬遷試點(diǎn)工作。
3、因地制宜，創(chuàng)新模式，突出特色發(fā)展移民產(chǎn)業(yè)。全年在移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)上投入后扶資金477萬(wàn)元，在月田、毛田、中洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施項(xiàng)目20個(gè)，種植紅心柚、獼猴桃等水果1535畝。
4、精心選點(diǎn)，主動(dòng)作為，全力抓好整村推進(jìn)工作。全年在五個(gè)整村推進(jìn)村安排項(xiàng)目資758萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目46個(gè)。
5、對(duì)接意愿，創(chuàng)新模式，培訓(xùn)移民提升素質(zhì)。2017年下達(dá)我縣移民培訓(xùn)任務(wù)870人次，其中農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)694人，就業(yè)技能培訓(xùn)176人。全年實(shí)際完成實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)移民907人。舉辦就業(yè)技能培訓(xùn)3期，培訓(xùn)移民176人，同時(shí)補(bǔ)助取得駕照人員700人。超計(jì)劃完成任務(wù)913人，超105%。
6、轉(zhuǎn)變方式，凝聚合力，確保移民群體穩(wěn)定。今年來(lái)，接訪13批187人次，處置群體性事件3批105人次，處理12345熱線5起；平息毛田鎮(zhèn)黃金村村民、張谷英長(zhǎng)坪村村民、部分非農(nóng)戶口移民村民群訪、集訪要求享受移民直補(bǔ)上訪案;較好地處理了三峽移民群訪事件，確保了移民群體總體穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
