2023年度岳陽縣信訪局整體支出

　　績效自評報告

　　部門(單位)名稱：(蓋章)

　　2024年6月12日

　　一、部門(單位)基本情況

　　（一）職能職責

　　1、負責處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待處理群眾來訪，受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

　　2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。

　　3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。

　　4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。

　　5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見。

　　6、掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)的措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓，指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè)。

　　7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工13人，設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個股室，下設(shè)正股級公益一類事業(yè)單位——岳陽縣人民來訪接待中心。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　2023年基本支出439.62萬元，其中人員經(jīng)費181.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他職工福利支出等；日常公用經(jīng)費258.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費等，其中三公經(jīng)費支出0.33萬元：因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待費0.33萬元，公務(wù)用車運行維護費0元。年初我局制定經(jīng)費預(yù)算時，明確了“三公經(jīng)費”控制標準。

　　（二）項目支出情況

　　2023年信訪局項目支出為62.89萬元。主要用于信訪專項業(yè)務(wù)項目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10萬元。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　2023年度社會保險基金預(yù)算支出0萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　岳陽縣信訪局在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財政局的具體指導(dǎo)下，積極推進預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、資金支付過程中存在沒有對應(yīng)資金的用途性質(zhì)使用的情況，主要原因為部分項目資金指標在年中下達，但資金使用可能在上半年就發(fā)生了，導(dǎo)致部分資金指標混用。

　　2、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。

　　3、人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，會計人員對預(yù)算績效管理認識不到位、理解不充分，對工作重點把握不到位。

　　八、下一步改進措施

　　1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識， 嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算， 杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、我單位逐步建立績效評價與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機制，實行績效評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

　　2、我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績效自評的相關(guān)信息。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

　　報告需要以下附件：

　　1、部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項目支出績效自評表（每個一級項目支出一張表）

　　4、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　6、社會保險基金預(yù)算支出情況表

　　2023年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)

　　數(shù)據(jù)表

　　說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　　填表人：張瑜   填報日期：2024.05  聯(lián)系電話： 13638409592   單位負責人簽字：

　　2023年度部門整體支出績效自評表

　　填表人：張瑜   填報日期：2024.05  聯(lián)系電話： 13638409592   單位負責人簽字：

　　部門整體支出績效自評工作考核評分表