岳陽縣信訪局2021年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣信訪局概況
一、 部門職責
（一）負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
（二）承辦、督辦縣委縣政府領導同志交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況；
（三）協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工13人。設局長1名，副局長3名，內(nèi)設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
（二）決算單位構成。岳陽縣信訪局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級單位，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計352.06萬元（含年初結轉和結余資金15.39萬元），與上年相比，減少28.38萬元，減少7.46%，主要是因為年初結轉較上年減少。
2021年度支出總計352.06萬元（含年末結轉和結余資金2.87萬元），與上年相比，減少28.38萬元，減少7.46%，主要是因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計336.67萬元（不含年初結轉和結余資金），其中：財政撥款收入332.17萬元，占98.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.5萬元，占1.34%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計349.19萬元（不含年末結轉和結余資金），其中：基本支出236.26萬元，占67.66%；項目支出112.93萬元，占32.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計332.17萬元（不含年初財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少10.47萬元,減少3.06%，主要是因為年初結轉較上年減少。
2021年度財政撥款支出合計344.9萬元（不含年末財政撥款結轉和結余資金），與上年相比，減少20.14萬元,減少5.52%，主要是因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出344.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少20.14萬元，減少5.52%，主要是因為公用經(jīng)費的縮減和部份支出跨年支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出344.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出334.89萬元，占97.1%；科學技術（類）支出10萬元，占2.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為354.62萬元，支出決算數(shù)為344.89萬元，完成年初預算的97.26%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為354.62萬元，支出決算為334.89萬元，完成年初預算的94.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部份支出跨年支付。
2、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下拔指標功能科目調(diào)增了此功能科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出231.97萬元，其中：人員經(jīng)費134.46萬元，占基本支出的57.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費97.51萬元，占基本支出的42.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.45萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的73.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，。
公務接待費支出預算為0.45萬元，支出決算為0.33萬元，完成預算的73.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.12萬元，減少26.67%,減少的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.33萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.33萬元，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣信訪局2021年共接待國內(nèi)公務接待263批次、接待606人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出97.51萬元，比上年決算數(shù)增加25.45萬元，增長26.1%。主要原因是：委托業(yè)務費增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.56萬元，召開10次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為信訪聯(lián)席會議；開支培訓費3.02萬元，用于開展5次業(yè)務培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為信訪業(yè)務培訓；2021年度本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2021年度本單位計劃處置或新增車輛、設備等。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為優(yōu)秀；
我單位無需要進行項目支出績效自評資金；
我單位無需要進行重點（專項）項目支出績效自評資金；
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等
六、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
七、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
十、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
十一、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
十三、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十四、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
十五、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十六、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十七、公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
十八、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十九、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十二、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十三、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十四、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
二十五、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
二十六、電費：反映單位的電費支出。
二十七、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
二十八、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
二十九、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
三十、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十一、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十二、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
三十三、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三十四、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
三十五、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十六、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十七、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十八、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分
附件
