第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)354.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款354.62萬元，（經(jīng)費撥款354.62萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加227.02萬元，其中經(jīng)費撥款增加227.02萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加0萬元，增加的主要原因是疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵80萬元，智慧信訪建設(shè)支出60萬元。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)354.62萬元，其中一般公共服務(wù)支出354.62萬元。支出較上年增加227.02萬元，其中基本支出增加 47.02萬元，項目支出增加 180萬元，增加的主要原因是疑難信訪救助支出和“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵支出以及智慧信訪建設(shè)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度信訪局一般公共預(yù)算撥款支出354.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出354.62萬元，占100.00%。（數(shù)據(jù)來源見表13）具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為149.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出117.29萬元、一般商品和服務(wù)支出29.99萬元、對個人和家庭的補助支出1.84萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為205.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費。其中主要用于業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出205.5萬元，包括省市“兩會”接訪勸返及疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵80萬元，智慧信訪建設(shè)支出60萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.99萬元，比上年增加16.91，增加129.28%。增加的主要原因是上年物業(yè)管理費、差旅費及會議費預(yù)算偏低。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.45萬元，其中，公務(wù)接待費0.45萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0.05萬元，降低10%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算1.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表17會議費+培訓(xùn)費），擬召開10次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為信訪聯(lián)席會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。）
本年度一般性支出預(yù)算共計29.99萬元，其中:辦公費0.81萬元、印刷費0.18萬元、咨詢費0萬元、水費0.14萬元、電費0.54萬元、郵電費0.90萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費7.63萬元、差旅費5.08萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0.18萬元、租賃費0萬元、會議費1.80萬元、培訓(xùn)費0.40萬元、公務(wù)接待費0.45萬元、工會經(jīng)費2.4萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、公務(wù)交通補貼4.98萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.50萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額3 萬元，其中貨物類3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為354.62萬元，其中，基本支出149.12萬元，項目支出205.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
本部門今年整體支出績效目標(biāo)：
1、扎實推進(jìn)集中治理重復(fù)信訪和信訪積案化解專項工作；
2、嚴(yán)防規(guī)模集訪和切實推動進(jìn)京越級訪顯著下降；
3、深入推進(jìn)信訪“三無”單位創(chuàng)建。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
