目錄
第一部分縣信訪局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣信訪局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣信訪局單位概況
一、部門職責(zé)
1、負責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）、岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
岳陽縣信訪局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算，本部門沒有獨立預(yù)算和獨立核算的二級單位，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 縣信訪局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收、支總計378.28萬元，比上年增加261.36萬元，增長223.54%。主要原因是： 機關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成297.67萬元，比上年增加180.75萬元，增長154.59%，變化的主要原因是：機關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。
二、收入決算情況說明
本年收入合計297.77萬元，其中：財政撥款收入297.67萬元，占99.97%。其他收入0.10萬元，占0.03%
三、支出決算情況說明
本年支出合計340.48萬元，其中：基本支出211.28萬元，占全年支出62.05%。項目支出129.20萬元占全年支出37.95%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計367.38萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加250.46萬元，增長214.21%。主要原因是：機關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出334.78萬元，占本年支出合計的91.13%，與2018年度相比，增加217.86萬元，增長186.33%；變化的主要原因：機關(guān)維修改造撥款、養(yǎng)老保險劃撥及上年度信訪專項配套資金本年下達。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出334.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出334.78萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為129.10萬元，支出決算為334.78萬元，完成年初預(yù)算的259.32%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
其中：一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)--信訪事務(wù)
年初預(yù)算為129.10萬元，支出決算為334.78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 205.58萬元。其中:工資福利支出102.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的49.78%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出101.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的49.24%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用等。其中其他對個人和家庭的補助支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的0.98%。主要包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的15.43%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為0.54萬元,完成預(yù)算的15.43%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有大量縮減。
公務(wù)接待費支出2018年決算為3.50萬元，2019年公務(wù)接待費支出0.54萬元，比2018年減少2.96萬元，減少84.57%。減少主要原因是2019年以來認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有大量縮減。
（二）、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費
決算0.54萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費預(yù)算為3.5元，支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的15.43%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.54萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽縣信訪局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次13個、接待人次100人次（不包括陪同人員）。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年，在縣委、縣政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我局工作按照高標(biāo)準(zhǔn)的要求，迎難而上，積極開展本部門預(yù)算績效管理工作，因本單位沒有重點績效評價項目，2019年整體績效工作開展情況如下：
1、進京非訪持續(xù)降減少。今年我縣進京非接待場所上訪登記人次為1批2人次（吳某母女），為“三跨三分離”信訪事項，較去年同比下降71%。
2、主要訪量明顯下降。今年來，進京上訪：群眾進京上訪15批17人次，同比下降57%，無進京集訪，其中非接待場所1批2人次（人事分離）。赴省上訪：群眾赴省上訪61批117人次，同比下降48%，其中集訪3批20人次。到市上訪：群眾到市上訪78批321人次，同比下降50%，其中集訪13批153人次。到縣上訪：群眾到縣上訪206批843人次，同比下降26%，其中集訪25批418人次。
3、特護期間社會穩(wěn)定。按照省市統(tǒng)一部署，為確保長達40多天的新中國成立70周年特護期安全穩(wěn)定，岳陽縣加強領(lǐng)導(dǎo)接訪、排查化解、責(zé)任交辦、情報預(yù)警、就地穩(wěn)控，嚴(yán)格落實“三個一律”，新中國成立70周年特護期間圓滿實現(xiàn)“零進京”目標(biāo)，成為岳陽市唯一無群眾進京的縣市，受到全市通報表揚。全國、省、市“兩會”、第二屆“一帶一路”國際高峰論壇、第八屆世界軍人運動會、十九屆四中全會等特護期均圓滿完成任務(wù)。
4、“三無”、“人民滿意窗口”創(chuàng)建成效顯著。以“規(guī)范信訪事項受理辦理深化年”活動為契機，榮家灣鎮(zhèn)、新開鎮(zhèn)、張谷英鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、月田鎮(zhèn)、楊林街鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建市級信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)，榮家灣鎮(zhèn)在全市信訪工作部署會上作典型發(fā)言。通過信訪工作“三無”創(chuàng)建，提升了信訪事項的受理辦理力度，轉(zhuǎn)變了信訪干部的工作作風(fēng)。開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建，將縣人民來訪接待中心打造成“業(yè)務(wù)精、服務(wù)優(yōu)、環(huán)境美、效果好”的“人民滿意窗口”單位，將3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個縣直部門作為示范窗口全力創(chuàng)建。
5、開展省委七、第八巡視組交辦件辦理“清零行動”。 我局高度重視巡視組交辦件的辦理工作，當(dāng)作最大政治任務(wù)來落實，堅持領(lǐng)導(dǎo)包案，突出領(lǐng)導(dǎo)重視、壓實工作責(zé)任，快速辦理、專項督辦、上門回訪，提高辦理質(zhì)量，確保省委巡視移交信訪件事事有人管、件件有著落，全部按要求辦結(jié)。
6、依法處置持續(xù)發(fā)力。組織萬余人現(xiàn)場觀摩縣人民法院依法公開審理宣判國有資產(chǎn)清理非法聚集案，對萬某佳案受害群體組織非法集訪的5名挑頭人員依法處理，依法處置龔某良、姜某如、陳某中、龔某雄等涉訪違法行為13人次，起到良好的教育警示作用，信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)。
十、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽縣信訪局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支101.23萬元。比2018年增加87.84萬元，增長656%。主要原因是：我單位業(yè)務(wù)活動增加，機關(guān)維修改造。
（二）、政府采購支出情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計101.23萬元，其中:辦公費1.28萬元、印刷費1.36萬元、咨詢費0.50萬元、水費0.32萬元、電費0.73萬元、郵電費0.87萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費0.69萬元、維修（護）費0.63萬元、會議費1.73萬元、培訓(xùn)費0.30萬元、公務(wù)接待費0.54萬元、專用材料費50.00萬元、勞務(wù)費0.11萬元、委托業(yè)務(wù)費0.09萬元、工會經(jīng)費5.40萬元、福利費0.08萬元、其他交通費用0.99萬元、其他商品和服務(wù)支出4.51萬元、辦公設(shè)備購置0.98萬元、手續(xù)費30.02萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補助等
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費等。
第五部分附件
附件：2019年度岳陽縣信訪局部門決算公開表格
