目錄
第一部分縣信訪局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣信訪局2018年度部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 縣信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 縣信訪局概況
一、部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 縣信訪局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 縣信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計116.92萬元，比2017年增加6.21萬元，增長5.6%。支出增長的主要原因是2018年增加編制人員1名，人員經(jīng)費相應(yīng)增長。
二、收入決算情況說明
本年收入合計116.92萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計116.92萬元，其中：基本支出89.42萬元，占本年支出的76.48%；其中（1）工資福利支出76.03萬元，主要用于我局人員工資，津補貼發(fā)放，及增補工資。（2）商品和服務(wù)支出13.39萬元，系保障我局機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)公用支出。項目支出27.50萬元，占本年支出的23.52%，其中信訪救助金27.5萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計116.92萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6.21萬元，增長5.6%。主要是人民來訪中心3月份調(diào)入事業(yè)編制一名，人員工資福利支出略微增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出116.92萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加6.21萬元，增長5.6%。變動的主要原因調(diào)入事業(yè)編制一名，人員工資福利略微支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出116.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出116.92萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為116.92萬元，支出決算為116.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為116.92萬元，支出決算為116.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出89.42萬元，其中：人員經(jīng)費76.03萬元，占比85.03%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金；日常公用經(jīng)費支出13.39萬元，占財政撥款本年支出14.97%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100%，無因公出國（境）費和公務(wù)用車購置及運行費支出，公務(wù)接待費支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算的100%。與2017年決算數(shù)3.4萬元比較略微有所增加，主要原因是信訪事項協(xié)調(diào)公務(wù)用餐人次略微增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年增0.1萬元，增長2.94%。“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費支出，公務(wù)接待費支出決算3.5萬元，占比100%。主要用于與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本部門2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組90批次1000余人次。
公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.1萬元，增長2.94%。主要原因是信訪事項協(xié)調(diào)公務(wù)用餐人次略微增加。因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
岳陽縣信訪局在縣領(lǐng)導(dǎo)的支持和縣財政局的具體指導(dǎo)下，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，不斷提高績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金的使用效益，取得了較好成效。1、2018年全國“兩會”已實現(xiàn)“零進(jìn)京”目標(biāo)。2、加大涉訪違法行為依法處理力度。一年來依法處置涉訪違法人員27人次，其中依法判刑2人次，行政、刑事拘留25人次，對五起涉訪違法行為依法處理案例在全縣進(jìn)行通報。3、重點信訪問題得到有效化解。楊林水上樂園欠薪案進(jìn)入司法程序，國有門面承租戶、原機(jī)瓦廠職工、原紗廠職工非法集訪挑頭人員得到依法打擊，8名涉砂退伍老兵簽訂息訪息訴協(xié)議，民辦代課老師等一批養(yǎng)老保險遺留問題得到有力化解。
十、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出13.39 萬元，比2017 年增加4.99萬元，增長59.4%。變動的主要原因3月份調(diào)入事業(yè)編制人員一名。
（二）政府采購支出情況。
本部門2018 年度未發(fā)生政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本單位無一般公務(wù)用車，單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
