中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年度單位預(yù)算

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2.協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3.負責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對處置。

5.負責(zé)聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)，做好支持民主黨派履行職責(zé)，發(fā)揮作用的工作。

6.統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù)，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

7.負責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設(shè)，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識分子工作；會同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。

8.調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責(zé)聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層代表人士隊伍。指導(dǎo)國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

9.參與制定、推進落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

10.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

11.統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作，貫徹落實黨的僑務(wù)工作方針政策，負責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導(dǎo)推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

12.受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團體的管理工作。

13.完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)5個辦(室)：辦公室、黨外干部辦和新的社會階層人士工作辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。

二級機構(gòu)二個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部研究中心和中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務(wù)中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。共有干部職工23人，其中在編在職人數(shù)15人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數(shù)9人；全額撥款事業(yè)編制5名，實有人數(shù)6人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算331.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款331.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加14.43萬元，主要是因為民族宗教專項工作經(jīng)費的增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算331.11萬元，其中，一般公共服務(wù)支出293.69萬元，社會保障和就業(yè)支出16.52萬元，衛(wèi)生健康支出9.23萬元，住房保障支出11.66萬元。支出較去年增加14.43萬元，其中基本支出減少27.93萬元，項目支出增加42.36萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休和調(diào)出，項目支出增加主要是因為統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)范圍擴大，項目經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算331.11萬元，其中，一般公共服務(wù)支出293.69萬元，占88.70%；社會保障和就業(yè)支出16.52萬元，占4.99%；衛(wèi)生健康支出9.23萬元，占2.79%；住房保障支出11.66萬元，占3.52%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為195.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為135.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出135.36萬元，主要是海聯(lián)商聯(lián)會、非公黨建、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費、新的社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班、民宗工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、同心工程工作經(jīng)費方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款34.6萬元，比上一年增加16.6萬元，增加92.22%。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)務(wù)范圍擴大，增加了經(jīng)費預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中，公務(wù)接待費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，與上一年持平。本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)123人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作會；培訓(xùn)費預(yù)算1.9萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)74人，內(nèi)容為黨外人員教育培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息員培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額38萬元，其中工程類0萬元，貨物類8萬元，服務(wù)類30萬元。主要原因是全縣宗教場所消防器材配備、正常辦公用品采購、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用130個平方米，辦公用房登記在縣委辦。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為331.11萬元，其中，基本支出195.75萬元，項目支出135.36萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預(yù)算公開表格

附件：中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2024年預(yù)算公開表.xlsx