2022年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。
2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，依法開展相關(guān)活動；
3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃、并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實(shí)施；
4、積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦；
5、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)、凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)；
6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和縣委要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等活動；
8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作；
9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
（一）本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個
辦公室：負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、檔案、財務(wù)等管理工作。
經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)室：負(fù)責(zé)宣傳黨和政府的方針、政策，指導(dǎo)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會主義精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。
（二）本單位全額撥款事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名，副主席1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款46.73萬、經(jīng)費(fèi)撥款46.73萬元、同比2021年持平。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出37.75萬元，社會保障和就業(yè)4.07萬元，衛(wèi)生健康支出2.04萬元，住房保障2.88萬元。支出較去年持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出37.75萬元，占80.78%；社會保障和就業(yè)4.07萬元，占8.71%；衛(wèi)生健康支出2.04萬元，占4.37%；住房保障2.88萬元，占6.16%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)46.73萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出43.13萬元、一般商品和服務(wù)支出3.6萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出暫無預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.6 萬元，較上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。較上年持平。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，本年度暫無公車購置計(jì)劃。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為46.73萬元，其中，基本支出46.73萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
