2022年中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調(diào)機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。
5、負責聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責，發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負責聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導國有企業(yè)等有關單位開展黨外知識分子工作；會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
10、統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬訂僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權利和利益。
12、受縣委委托，領導縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置。
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設5個辦(室)：辦公室、黨外干部辦和新的社會階層人士工作辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。
二級機構二個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策研究中心和中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。共有干部職工25人，其中在編在職人數(shù)17人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數(shù)11人；全額撥款事業(yè)編制5名，實有人數(shù)6人。
二、部門預算單位構成
中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算304.91萬元，其中，一般公共預算撥款304.91萬元（經(jīng)費撥款304.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年減少35.06萬元，主要原因是2022年縣僑聯(lián)財務獨立核算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算304.91萬元，其中，一般公共服務265.7萬元，社會保障和就業(yè)17.77萬元，衛(wèi)生健康支出8.89萬元，住房保障12.55萬元。支出較去年減少35.06萬元，其中基本支出減少37.76萬元，項目支出增加2.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于2022年縣僑聯(lián)財務獨立核算，項目支出增加是因為上年度2.7萬元預算會議費列在基本支本內(nèi)，與上年度持平。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算304.91萬元，其中，一般公共服務支出265.7萬元，占87.14%；社會保障和就業(yè)17.77萬元，占5.83%；衛(wèi)生健康支出8.89萬元，占2.92%；住房保障12.55萬元，占4.11%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)201.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算103.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要是有關業(yè)務工作經(jīng)費和會議經(jīng)費，比上年度增加2.7萬元，增加的主要原因是上年度2.7萬元的會議經(jīng)費列在公用經(jīng)費內(nèi)而本年度列在項目經(jīng)費。其中： 業(yè)務工作經(jīng)費支出101 萬元，主要是海聯(lián)商聯(lián)會、非公黨建、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費、黨外人員教育培訓經(jīng)費、新的社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班、民宗工作經(jīng)費、僑聯(lián)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡建設、同心工程工作經(jīng)費、華僑交流工作經(jīng)費方面；會議經(jīng)費2.7萬元，機關正常會議工作開支。
五、政府性基金預算支出
2022年本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.4萬元，比上年減少18.04萬元，降低55.6%。主要原因是：2022年縣僑聯(lián)財務獨立核算和會議經(jīng)費列入項目經(jīng)費內(nèi)。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.2 萬元，其中，公務接待費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預算與 2021年持平。本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務公函接待制度，接受紀律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“一般商品和服務支出預算表”中的“公務交通補貼費用”中。
（三）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預算33萬元，擬召開30會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為組織協(xié)調(diào)機構執(zhí)行機構相關會議、推進中華職教社工作會議等；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人 ；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算安排。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額27.96萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務類17.96 萬元。主要原因是老舊辦公桌椅更換、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為304.91萬元，其中，基本支出201.21萬元，項目支出103.7萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
