目 錄
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱縣委統(tǒng)戰(zhàn)部），是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。2012年，《中共湖南岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（岳縣辦〔2012〕42號）對其主要職責(zé)明確如下：
(一)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策的貫徹落實情況和工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時向縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反映，并提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
(二)負(fù)責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議。
(三)負(fù)責(zé)黨外知識分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(四)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的民族、宗教工作的方針、政策。協(xié)調(diào)、檢查有關(guān)民族、宗教工作中的問題及有關(guān)方針、政策的落實情況，組織開展民族、宗教問題的調(diào)查研究。
(五)負(fù)責(zé)開展以促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一和發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(七)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。
(八)指導(dǎo)基層黨組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
(九)承辦縣委、縣政府和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)7個辦(室)，即：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺辦。岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制獨立，經(jīng)費不獨立核算。
2.決算單位構(gòu)成。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無獨立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2018年度本級決算和二級機(jī)構(gòu)（歸國華僑聯(lián)合會）的匯總預(yù)算。
第二部分：中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分：中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
我部2018年總收入264.48萬元，較上年收入增加15.92萬元，增長6.4%；總支出264.48萬元，較上年支出增加15.92 萬元，增長6.4%。收支變動的主要原因是實行大統(tǒng)戰(zhàn)工作，民族宗教事務(wù)局、歸國華僑聯(lián)合會機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸縣委統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加，民宗專項和僑聯(lián)專項經(jīng)費增加。同時，2018年機(jī)關(guān)人員調(diào)資、增加了人員經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
我部2018年本年收入264.48萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
我部2018年本年總支出為264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，占總支出的70.1%，項目支出79.13 萬元，占總支出的29.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明162.4
我部2018年財政撥款總收入264.48萬元，較上年248.56增加15.92萬元，增長6.4%；總支出264.48萬元，較上年支出增加15.92萬元，增長6.4%。支出增長的主要原因：一方面是民宗局、僑聯(lián)轉(zhuǎn)隸統(tǒng)戰(zhàn)部，人員和運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出增加，民宗專項和僑聯(lián)專項經(jīng)費支出增加。另一方面2018年機(jī)關(guān)人員普遍調(diào)資，人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
我部2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出264.48萬元，占全年總支出比重為100%，較上年支出增長6.4% 。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我部2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出264.48萬元，其中基本支出185.35萬元，占總支出的70.1%，項目支出79.13萬元，占總支出的29.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
本年支出決算數(shù)264.48萬元，對比年初預(yù)算數(shù)250.89萬元增加15.92萬元，增長6.4%，與年初預(yù)算安排的差額主要是年中追加預(yù)算安排的支出。具體到項級科目的情況：
1.行政運行人員績效獎金年初未安排預(yù)算，行政運行人員績效獎金支出為11.43萬元，原因是縣財政追加在職人員基本工資、年終績效獎；
2.一般行政運行（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)），年初預(yù)算103萬元，全年支出79.13萬元，完成預(yù)算的76.82%，原因是年中僑聯(lián)換屆、民宗工作專項工作發(fā)生變化，工作計劃調(diào)整至下一年。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
我部2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出185.35萬元，其中人員經(jīng)費95.26萬元，占基本支出的51.40%，公用經(jīng)費90.08萬元，占基本支出的48.60%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我部2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，全年實際支出數(shù)為3.2萬元，較預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，較上年支出減少2.94萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督，接待批次和人數(shù)減少。
1.我部2018年無因公出國（境）費支出。
2.因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為0，2018年我部公務(wù)用車運行維護(hù)費為0。
3. 我部2018年公務(wù)接待費安排預(yù)算3.5萬元，全年支出3.2萬元，較預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，較上一年支出減少2.94萬元，主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。今年我部接待批次和人數(shù)減少。2018年我部國內(nèi)公務(wù)接待共計85批530余人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我部2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效情況的說明。按照岳縣財發(fā)〔2019〕8號號文件要求，我部對2018年部門整體支出績效開展了自評，并在岳陽縣政府門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告，績效評價結(jié)果顯示我部2018年度績效目標(biāo)完成較好。2018年我部經(jīng)費支出基本按照預(yù)算執(zhí)行，資金使用目標(biāo)明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當(dāng)，無違規(guī)使用資金的現(xiàn)象。各項活動組織實施有序，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)很高，時間進(jìn)度適中，任務(wù)完成順利，達(dá)到了年度績效考核目標(biāo)，取得了較好的政治效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
（十）其他重要事項
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年我部履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運行而開支的行政經(jīng)費共計90.09 萬元，2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出較上年169.59萬元減少79.5萬元，降低率46.88%，主要原因是水電氣、物管、印刷等事項價格上漲，導(dǎo)致支出增多。
2.政府采購支出情況。2018年我部政府采購支出0.28萬元，全部為貨物采購（授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0）。
3.國有資產(chǎn)占有情況。截至2018年12月31日，我部共有車輛0輛，全部為一般公務(wù)用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺套。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
第四部分 名詞解釋
一般公共財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2019年8月22日
