一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人

馬晶晶

聯(lián)絡(luò)電話

13974019393

人員編制

12

實(shí)有人數(shù)

11

職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執(zhí)行港、澳、臺(tái)有關(guān)方針、政策，宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系縣內(nèi)外的工商界社團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；

任務(wù)2：發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)職責(zé)，同心服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

任務(wù)3：凝心聚力推動(dòng)“十三五”規(guī)劃行動(dòng)實(shí)施

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、本年預(yù)算安排控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率80%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無(wú)轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

264.48

264.48

1、局機(jī)關(guān)

264.48

264.48

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

264.48

185.35

95.26

90.09

79.13

1、局機(jī)關(guān)

264.48

185.35

95.26

90.09

79.13

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2.988

2.988

1、局機(jī)關(guān)

2.988

2.988

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

47.38

47.38

1、局機(jī)關(guān)

47.38

47.38

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1、發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)工作職能，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系、海內(nèi)外同胞關(guān)系和諧。

目標(biāo)2、加強(qiáng)黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)，提升五種能力。

目標(biāo)3、完成好四同創(chuàng)建任務(wù)。

目標(biāo)4、教育引導(dǎo)黨外人士參政議政、開(kāi)展民主監(jiān)督。

任務(wù)5、完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)，助力脫貧攻堅(jiān)。

實(shí)現(xiàn)了政黨、民族、宗教、階層、海內(nèi)外關(guān)系和諧；黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)能力全面提升；完成了省級(jí)和市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建；完成了縣委下達(dá)的行業(yè)扶貧任務(wù)；完成了統(tǒng)戰(zhàn)課題調(diào)研任務(wù)、特約人員民主監(jiān)督工作；完成了“同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興”行動(dòng)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)職責(zé)，助推

社會(huì)和諧發(fā)展；

100%

確保市績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目進(jìn)入

全市前三名

全市第三名

數(shù)量指標(biāo)

全年預(yù)算申請(qǐng)到位執(zhí)行率和三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)

變動(dòng)率≤0；

完成了省級(jí)和市級(jí)同心項(xiàng)目創(chuàng)建

完成1個(gè)省級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

課題調(diào)研任務(wù)

完成2個(gè)重要性課題調(diào)研

時(shí)效指標(biāo)

完成同心聚力、助力鄉(xiāng)村振興行動(dòng)

按實(shí)施方案完成2018年度工作任務(wù)

年底前完成（或細(xì)化每項(xiàng)工作完成時(shí)間）

100%

特約人員民主監(jiān)督工作

完成人員受聘、開(kāi)展民主監(jiān)督工作

成本指標(biāo)

全年財(cái)政整體支出

264.48萬(wàn)元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：五大關(guān)系和諧

全面完成

指標(biāo)2：民主監(jiān)督工作

政府職能部門(mén)和執(zhí)法單位民主監(jiān)督全覆蓋

經(jīng)濟(jì)效益

促進(jìn)縣域非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展

招商引資效果明顯、非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展比重增大

湘臺(tái)兩地融合進(jìn)一步加強(qiáng)

5家臺(tái)企簽訂投資協(xié)議，總投資13億元

生態(tài)效益

省級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

完成新墻清水村創(chuàng)建任務(wù)、村莊環(huán)境大為改觀

指標(biāo)2：市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建

村莊環(huán)境衛(wèi)生沒(méi)有通過(guò)檢查驗(yàn)收

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾比較滿意

滿意率達(dá)98%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

96

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛金根

常務(wù)副部長(zhǎng)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

毛金根

馬晶晶

黨外干部辦主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

馬晶晶

易呂飛

辦公室主任

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

易呂飛

王平

出納

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

王平

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：毛金根

同意

                                                     2019年7月8日

部門(mén)（單位）意見(jiàn)：同意

                                            部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：蘇紅琳

                                                          2019年 7月9日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)：

                                  財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

 年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)（單位）概況

一、基本概況

（一）部門(mén)基本情況：貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，依法履行民族宗教管理；貫徹執(zhí)行港、澳、臺(tái)有關(guān)方針、政策，宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系縣內(nèi)外的工商界社團(tuán)和代表人士，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；開(kāi)展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、民族宗教事務(wù)局工作辦公室、干部辦（新的社會(huì)階層人士工作辦）、經(jīng)聯(lián)辦、臺(tái)辦、僑聯(lián)辦。2018年末，統(tǒng)戰(zhàn)部總?cè)藬?shù)19人，其中，在職11人、退休8人。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。支出規(guī)模為264.48萬(wàn)元，其中基本支出185.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出79.13萬(wàn)元。主要用于人員工資福利支出、社保繳納、日常辦公開(kāi)支以及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)發(fā)展。

二、部門(mén)（單位）整體支出管理及使用情況

（一）2018年度預(yù)算基本情況。

2018年，本部門(mén)年初預(yù)算收入250.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算250.89萬(wàn)元，占100%。

支出預(yù)算250.89萬(wàn)元，其中基本支出147.89萬(wàn)元占59.00%，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元占41.00%，其他支出0.00萬(wàn)元占0.00%。

（二）2018年度收支決算情況。

1. 2018年度收入決算情況。2018年度總收入250.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入入250.89萬(wàn)元，占100%。

2．2018年度支出決算情況。2018年度總支出264.48萬(wàn)元，其中基本支出185.35萬(wàn)元占總支出比例70%，專項(xiàng)支出79.13萬(wàn)元占總支出比例30%。

基本支出185.35萬(wàn)元，其中：工資福利支出為 92.36萬(wàn)元；商品服務(wù)支出138.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.9萬(wàn)元、資本性支出25.36萬(wàn)元、三公”經(jīng)費(fèi)2.988萬(wàn)元。

（三）基本支出使用管理情況。

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進(jìn)行了人員工資增加。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況。

1. 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況本單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為3.5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為2.988萬(wàn)元，比上年減少0.497萬(wàn)元，下降16.6.45%，完成預(yù)算的85%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出2.988萬(wàn)元，比上年減少0.497元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)”規(guī)定要求；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成0元，比上年減0元；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，比上年增減0元，增加下降0%。 

（五）專項(xiàng)支出。

1、財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)103萬(wàn)元。其中海聯(lián)商聯(lián)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)、非公黨建2萬(wàn)元、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)、萬(wàn)企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班4萬(wàn)、新社會(huì)階層人士工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)、民宗工作經(jīng)費(fèi)  20萬(wàn)、僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)10 萬(wàn)、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)10萬(wàn)、同心工程工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。2018年度財(cái)政預(yù)算安排專項(xiàng)資金103萬(wàn)元，實(shí)際決算79.13萬(wàn)元。決算支出在預(yù)算范圍之內(nèi)，沒(méi)有超出預(yù)算外。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金據(jù)傳有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門(mén)（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析1、1、開(kāi)展海外招商效果明顯，依托臺(tái)創(chuàng)園，先后與永鴻（岳陽(yáng)）生物科技有限公司、臺(tái)灣威杰企業(yè)有限公司、財(cái)納福諾木業(yè)有限公司、湖南洞庭明珠農(nóng)業(yè)科技有限公司、瀚宇養(yǎng)殖場(chǎng)等5家臺(tái)企簽訂投資協(xié)議，預(yù)計(jì)總投資13億元。湘臺(tái)兩地融合進(jìn)一步加強(qiáng)。2、全面開(kāi)展僑情摸底回頭看，加強(qiáng)重點(diǎn)涉僑人士交往交融，籌建縣一中畢業(yè)留學(xué)生聯(lián)誼會(huì)。市僑聯(lián)先后多次深入我縣考察僑企、走訪僑屬、解決僑困。3、“四同創(chuàng)建”工作。泛海助學(xué)實(shí)踐創(chuàng)新項(xiàng)目、清水村“同心美麗”鄉(xiāng)村創(chuàng)建分別通過(guò)省委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部檢查驗(yàn)收和授牌。4、完成了黨外代表人士井岡山暑期談心暨培訓(xùn)活動(dòng)，素質(zhì)和能力得到全面提升。5、完成了新的社階層人士全縣調(diào)查摸底、座談會(huì)、聯(lián)席會(huì)議制度的構(gòu)建、工作打開(kāi)了新的局面，獲得全市先進(jìn)。5、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體培訓(xùn)班沒(méi)有舉辦，項(xiàng)目資金沒(méi)有使用。6、構(gòu)建了縣鄉(xiāng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作和民宗工作三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，工作重心下移，工作網(wǎng)絡(luò)全面加強(qiáng)。7、民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定，開(kāi)展了“五進(jìn)五好”活動(dòng)，宗教執(zhí)法檢查、重點(diǎn)信訪維穩(wěn)。

(二)專項(xiàng)管理情況分析。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度且得到有效執(zhí)行；支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金的管理辦法的規(guī)定，資金使用有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

（一）績(jī)效管理成效

1、本年預(yù)算安排控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制率80%，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；本年無(wú)轉(zhuǎn)移資金支付，不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

（二）行政效能評(píng)價(jià)

1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識(shí)。3、建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開(kāi)透明性得到提高。除按照財(cái)政要求對(duì)部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見(jiàn)；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。4、嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。5、加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算工作。按照新制度的要求，對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，對(duì)相關(guān)科目的設(shè)置進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整，提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

五、存在的主要問(wèn)題

1、資產(chǎn)管理方面存在不完善的方面。因歷史辦公地址二次搬遷等原因，造成在搬遷辦公地址過(guò)程中固定資產(chǎn)損失，有部分達(dá)到報(bào)廢年限，沒(méi)有通過(guò)向國(guó)資辦申請(qǐng)?zhí)幹迷斐晒潭ㄙY產(chǎn)丟失。多方面原因，造成固定資產(chǎn)賬實(shí)不符，固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。

2、市級(jí)同心美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建沒(méi)有通過(guò)市級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的檢查驗(yàn)收，績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有達(dá)到。

3、沒(méi)有舉辦統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班，項(xiàng)目資金沒(méi)有有效使用，績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有達(dá)到。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好2018年預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

 2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

 3、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類(lèi)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。