中共岳陽縣委宣傳部
2024年度預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是負責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
宣傳部2024年有內(nèi)設(shè)辦公室：辦公室、理教辦、文管辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦，內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)有：岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務(wù)中心。本單位沒有單獨核算的二級機構(gòu)，因此2024年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
本單位沒有單獨核算的二級機構(gòu)，因此2024年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
二、單位收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位收入包括經(jīng)費撥款和常規(guī)性項目撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
本單位收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算，無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算430.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款367.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)62.98萬元。一般公共預(yù)算收入較去年減少了23.41萬元，降低了5.99%，主要原因是本單位在職工作人員因工作調(diào)動及正常退休共減少了3名四級調(diào)研員，在職工作人員數(shù)量減少，工資與社保的基數(shù)降低，導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費的減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算430.17萬元，其中，一般公共服務(wù)384.74萬元，支出較去年減少了11.13萬元，降低了2.8%，按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6。其中基本支出減少了11.13萬元，基本支出較上年減少主要是因為人員的調(diào)出與退休導(dǎo)致在職工作人員的減少，工資基數(shù)及社保經(jīng)費相應(yīng)減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算430.17萬元，行政運行支出384.74萬元，占總支出的89%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.88萬元，占總支出的4%，社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費共計20.06萬元，占5%，（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為283.47萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出190.13萬元、一般商品和服務(wù)支出93.34萬元。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為146.7萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費詳情見附表20專項清單。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款93.34萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年增加了5.44萬元，增加了6.2%。主要原因是本年度為了進一步擴大宣傳報道的范圍，接待新聞媒體的數(shù)量增加，新聞媒體聯(lián)絡(luò)委托業(yè)務(wù)經(jīng)費增多。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，較上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算17萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開4次會議，人數(shù)約1100人次，內(nèi)容為全縣宣傳思想文化工作會1次、全國文明城市創(chuàng)建工作動員會1次、意識形態(tài)工作聯(lián)席會2次；培訓(xùn)費預(yù)算14萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)約1000人次，內(nèi)容為宣傳思想文化工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)（含新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、改進創(chuàng)新精神文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年度本單位未計劃未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額121萬元，其中工程類0萬元，貨物類71萬元，服務(wù)類50萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、網(wǎng)絡(luò)輿情的處理、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月31日，本單位無公務(wù)用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我單位無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我單位通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值39.74萬元。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為367.19萬元，其中，基本支出220.49萬元，項目支出146.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
目標任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，提升社會文明程度。加強理論學(xué)習(xí)，做好農(nóng)家書屋管理和后期運行維護工作，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷加強對外宣傳推介工作，充分展現(xiàn)我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的新變化、新面貌。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實維護網(wǎng)絡(luò)信息安全。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
