2023年中共岳陽縣委宣傳部部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2023年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心。本單位沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
本單位沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
二、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算情況。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和常規(guī)性項(xiàng)目撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算446.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款390.6萬元，上年結(jié)余指標(biāo)56萬。一般公共預(yù)算收入較去年減少了12.94萬元，降低了3.2%，主要原因是本部門人員調(diào)出，在職工作人員數(shù)量減少，工資相關(guān)經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算446.6萬元，其中，一般公共服務(wù)395.87萬元，支出較去年減少了7.67萬元，降低了3.2%，按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6。其中基本支出減少了30.06萬元，項(xiàng)目支出增加13萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于工作人員的減少，工資及社保經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，項(xiàng)目支出較去年增加了13萬元，主要由于新增加了網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.6萬元，行政運(yùn)行支出395.87萬元，占總支出的88%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.08萬元，占總支出的4.7%，社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費(fèi)共計13.84萬元，占3%，（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)299.9萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出212萬元、一般商品和服務(wù)支出87.9萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算146.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費(fèi)詳情見附表21專項(xiàng)清單。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款87.9萬元，比上年增加了67.2萬元，主要原因是今年將預(yù)算結(jié)余指標(biāo)計入收支，人員職務(wù)級別的晉升，公務(wù)交通補(bǔ)貼的上漲，以及差旅費(fèi)的適量增長。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），較上年持平。
（三）一般性支出情況：本部門2023年一般性支出預(yù)算共計87.9萬元，其中：辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)7萬元、會議費(fèi)18萬元（2023年本單位擬召開思想工作會議1次，意識形態(tài)工作聯(lián)席會議2次，人數(shù)約為510人）、培訓(xùn)費(fèi)15萬元（本單位2023年擬召開四次培訓(xùn)，內(nèi)容為宣傳思想工作培訓(xùn)、文明單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共580人）、本單位2023年度擬計劃舉辦賽事活動3萬元，內(nèi)容為“千名書記講黨課”比賽活動和宣傳思想工作先進(jìn)典型表彰、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車補(bǔ)貼費(fèi)13.9萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額104萬元，其中工程類0萬元，貨物類60萬元，服務(wù)類44 萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月31日，本單位無公務(wù)用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值37.87萬元。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為446.6萬元，其中，基本支出299.9萬元，項(xiàng)目支出146.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，開展群眾文明活動，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護(hù)文化市場環(huán)境穩(wěn)定，促進(jìn)健康向上的文化產(chǎn)品發(fā)展，增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附表： 宣傳部2023年部門預(yù)算公開表
