2022年中共岳陽縣委宣傳部部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責(zé)
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2022年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算403.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款403.54萬元。收入較去年增加23.06萬元，增長了6.07%，主要原因是本部門人員正常變動以及常規(guī)調(diào)資的正常增長。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算403.54萬元，其中，一般公共服務(wù)403.54萬元，支出較去年增加23.06萬元，增長了6.07%。其中基本支出增加20.36萬元，項(xiàng)目支出增加2.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是由于常規(guī)調(diào)資的正常增長，項(xiàng)目支出基本持平，本年度實(shí)施預(yù)算一體化，將其他運(yùn)轉(zhuǎn)類會議費(fèi)2.7萬納入項(xiàng)目合計(jì)金額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算403.54萬元，行政運(yùn)行支出368.06萬元，占總支出的91.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.26萬元，占總支出的5.5%，社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費(fèi)共計(jì)13.22萬元，占3.3%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)269.84萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出249.14萬元、一般商品和服務(wù)支出20.7萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算133.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費(fèi)詳情見附表20專項(xiàng)清單，其中支出66萬用于撥出工作經(jīng)費(fèi)，用于文明創(chuàng)建和移風(fēng)易俗的工作；支出35萬元，用于網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管工作，支出20萬元，用于相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)印刷品經(jīng)費(fèi)；支出12.7萬元，用于會議費(fèi)、差旅費(fèi)等項(xiàng)目專項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.7 萬元，比上年減少1.8萬元，降低8%。主要原因是例行節(jié)儉，辦公費(fèi)及會議費(fèi)用的減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），較上年持平。
（三）一般性支出情況：本年度本部門會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開1次會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為開展宣傳思想工作、文明單位會議；培訓(xùn)費(fèi)和印刷費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為縣委中心組學(xué)習(xí)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額104萬元，其中貨物類采購預(yù)算60萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算44萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺中心，本單位實(shí)際無公務(wù)用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值46.98萬元。2022年無新增資產(chǎn)預(yù)算。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為403.54萬元，其中，基本支出269.84萬元，項(xiàng)目支出133.7萬元，目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，開展群眾文化活動，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護(hù)文化市場環(huán)境穩(wěn)定，促進(jìn)健康向上的文化產(chǎn)品發(fā)展，增強(qiáng)文化發(fā)展軟實(shí)力。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息安全。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年中共岳陽縣委宣傳部預(yù)算公開表
