目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣傳部概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
宣傳部2020年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽縣委宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：宣傳部為部門本級(jí)決算單位。
部門決算表
（詳見附件2）
第三部分
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入為1194.8萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增加606.8萬元，增長103.19%。2020年支出為1194.8萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比增加606.8萬元，增長103.19%。2020年收支增長主要原因是文明實(shí)踐中心成立、重點(diǎn)政治類圖書發(fā)行專項(xiàng)資金投入的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1194.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入1194.8萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1194.8萬元，其中：基本支出319萬元，占26.7%；項(xiàng)目支出875.8萬元，占73.3%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款入總計(jì)為1194.8萬元，與上年相比，增加606.8萬元,增長103.19%，2020年財(cái)政撥款支出為1194.8萬元，與上年相比，增加606.8萬元,增長103.19%。2020年度財(cái)政撥款收入支出增長主要原因是文明實(shí)踐中心成立、重點(diǎn)政治類圖書發(fā)行專項(xiàng)資金投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1194.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加606.8萬元，增長103.19%，主要原因是全年人員經(jīng)費(fèi)基本支出及一般商品和服務(wù)支出安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為年初常規(guī)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算安排，其中主要由于人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資的正常增長以及文明實(shí)踐中心等項(xiàng)目的成立。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1194.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1194.8萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為335.7萬元，支出決算數(shù)為1194.8萬元，完成年初預(yù)算的355.91%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出：
年初預(yù)算250.7萬元，支出決算為319萬元，完成年初預(yù)算的127.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務(wù)類支出的增加。
２、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算85萬元，追加預(yù)算790.8萬元，支出決算為875.8萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分專項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出319萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234萬元，占基本支出的73.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)85萬元，占基本支出的26.65%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的50%。其中：
１、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的50%，與上年支出基本持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2、無因公出國（境）費(fèi)支出的預(yù)算，故無決算支出數(shù)。
3、因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為零，無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算，故無決算支出數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元，占100%。其中：
１、公務(wù)接待費(fèi)3萬元，全年公務(wù)接待共計(jì)108批次、580人次，主要是記者來訪、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。
2、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為零。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
2020年單位部門整體績效目標(biāo)說明：本年度財(cái)政支出績效目標(biāo)總額1194.8萬元。實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，１、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。２、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，抓好移風(fēng)易俗，做好輿論引導(dǎo)，開展群眾文化文藝活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，營造全民學(xué)習(xí)氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
縣委理論學(xué)習(xí)中心組全年開展集中學(xué)習(xí)12次，組織千名書記講黨課活動(dòng)，完成黨課200多場，開展各類主題宣講1000多場，推出82個(gè)專題專欄，編發(fā)新聞稿件8400多條（篇）。建成縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心１個(gè)，完成試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建設(shè)36個(gè)，扎實(shí)抓好全國文明城市創(chuàng)建，我縣繼續(xù)保留全國文明城市提名城市稱號(hào)，全面完成了新聞出版、“掃黃打非”各項(xiàng)工作任務(wù)。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85萬元，占基本支出的27%，較上年下降14%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用的減少、會(huì)議費(fèi)用的降低以及其他商品服務(wù)開支的節(jié)減，較好的落實(shí)了厲行節(jié)約的要求，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出程序。
（二）、一般性支出情況
本單位2020年一般性支出決算共計(jì)85萬元，其中，辦公費(fèi)21萬元、印刷費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)10.4萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.2萬元、其他交通費(fèi)用10.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、其他商品服務(wù)費(fèi)23.6萬元。
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2萬元，預(yù)算3萬元，內(nèi)容為部署全年宣傳思想工作及報(bào)刊發(fā)行工作會(huì)議，時(shí)間一天，參加人員全縣各單位分管宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)和宣傳委員參加，人數(shù)160人；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，預(yù)算3.8萬元，用于開展通訊員培訓(xùn)及文明創(chuàng)建培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為培訓(xùn)全縣的新聞通訊員和測評(píng)人員，時(shí)間二天，參加人員全縣的新聞通訊員及宣傳委員。
（三）、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額142萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元、政府采購工程支出91萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額142萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位賬上年末共有車輛2輛，因公車改革已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心，故本單位實(shí)際沒有車輛。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值55萬元，其中，新增資產(chǎn)30萬元，均為辦公設(shè)備。
第四部分
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。
三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：縣委宣傳部開展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
